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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	13:26	8604	野村ホールディングス
訂正有価証券報告書－第118期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
はない。 連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任 経営者の責任は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経 営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必 要がある場合には当該事項を開示する責任があ
06/25	12:55	8604	野村ホールディングス
訂正有価証券報告書－第117期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
及び監査委員会の責任 EDINET 提出書類 野村ホールディングス株式会社 (E03752) 訂正有価証券報告書 経営者の責任は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経 営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項
06/25	12:45	8604	野村ホールディングス
訂正有価証券報告書－第116期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経 営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必 要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基
06/14	16:26	9612	ラックランド
訂正有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
模災害が発生した場合にも、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (12) 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、コロナ禍の長期化による第 3 四半期 (1~9 月 )までの顧客の設備投資の手控え及びロシア のウクライナ侵攻による資機材の急騰を受けた設備投資の内容や時期の見直しによる影響を受け、また、当社が 建設業界の課題である慢性的な人手不足への対策として、全従業員の給与等を平均 10% 程度ベースアップし、優 秀人材の確保のための費用を投じたこと等から、当連結会計年度において重要なマイナスの営業キャッシュ・フ ロー及び3 期連続の連結営業損失の計上となりました
06/14	16:15	9612	ラックランド
訂正有価証券報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
りますが、買収時点では想定できなかった収益性の 低下等の不測の事態が生じる場合や、グループ会社間におけるシナジーが当初想定したほど発揮されない場合、 当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (12) 事故及び災害について 当社グループは、現場での安全確保・管理には万全を期して取り組んでおりますが、施工中に予期せぬ重大事 故が発生した場合には、経営成績や社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。また、地震、風水害等の予期 しない大規模災害が発生した場合にも、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (13) 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは
06/14	16:07	9612	ラックランド
訂正有価証券報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社ラックランド(E04914) 訂正有価証券報告書 57/103 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社ラックランド(E04914) 訂正有価証券報告書 ( 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ) 1. 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 連結子会社の数 26 社 主要な連結子会社名は、「 第 1 企業の概況 4 関係会社の状況 」に記載しているため省略しておりま す。 なお、株式会社ハイブリッドラボは当連結会計年度に設立したため、連結の範囲に含めております
06/14	16:04	9612	ラックランド
訂正有価証券報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正有価証券報告書
375,140 7,680 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,178,371 3,157,848 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,059 574 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 85,863 3,147,928 現金及び現金同等物の期首残高 4,942,057 5,027,920 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,027,920 ※1 8,175,849 58/103 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社ラックランド(E04914) 訂正有価証券報告書 ( 連結財務諸表作成のための基本とな
06/14	15:54	4579	ラクオリア創薬
訂正有価証券報告書－第16期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
す るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を 開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 8/13 EDINET 提出書類 ラクオリア創薬株式会社 (E25269) 訂正有価証券報告書 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監
06/14	15:24	4014	カラダノート
訂正有価証券報告書－第15期(2022/08/01－2023/07/31) 訂正有価証券報告書
容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当
06/14	15:10	4014	カラダノート
訂正有価証券報告書－第14期(2021/08/01－2022/07/31) 訂正有価証券報告書
を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する こ
05/31	16:31	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第117期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書
試験機需要獲得に必要なソフトウェア分 野を強化し、顧客に対する対応力と提案力を高めてまいります。 エンジニアリング事業では、今後も社会の安心・安全の確保に向けたインフラ整備をはじめ、高速道路の老朽 化対策や建物・施設の建替え需要の増加も見込まれることから、引き続きゆるみ止め製品の既存顧客の深耕と市 場シェア拡大に努めるとともに、営業活動と新技術開発に一体的に取り組んでまいります。 当社グループは、2023 年 3 月 8 日付で行った過年度決算の訂正に関連し、当連結会計年度において重要な親会 社株主に帰属する当期純損失を計上し、資金繰り懸念も生じていることから、継続企業の前提に関する重要な疑
05/31	16:18	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第116期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書
虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連
05/31	16:08	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第115期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正有価証券報告書
が含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表 示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
05/24	16:16	6594	ニデック
訂正有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
るかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告 することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤 謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及 び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を
05/23	13:45	5816	オーナンバ
訂正有価証券報告書－第93期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基
05/15	15:32	4448	Ｃｈａｔｗｏｒｋ
訂正有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸
05/10	14:09	6143	ソディック
訂正有価証券報告書－第48期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
の事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認
05/07	16:03	2134	燦キャピタルマネージメント
訂正有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
ける当監査人の責任は、「 連結財務諸表監査における監査人の責任 」に記載されている。当監査人は、我が国 における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他 の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断 している。 継続企業の前提に関する重要な不確実性 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、重要な営業損失、経 常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても、重要な営業損失、経常損失、 親会社株主に帰属する当期純損失を計上して
05/07	15:28	2134	燦キャピタルマネージメント
訂正有価証券報告書－第30期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
のその他 の倫理上の責任を果たしている。当監査人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断 している。 継続企業の前提に関する重要な不確実性 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度において、重要な営業 損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても、重要な営業損失、経 常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。また、( 連結貸借対照表関係 ) 注記 ※3 未払解決 金および※4 長期未払解決金に記載しているとおり、当連結会計年度末日において、大阪地方裁判所の調停に 基づく解決金債務が存在し
04/17	17:08	8946	ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ
訂正有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し