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発表日	時刻	コード	企業名
01/29	11:21	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス
訂正有価証券報告書－第24期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正有価証券報告書
幅に減少し、営業損失を計上したこと、また、引き続き感染拡大等の影響により売 上収益が左右される状況であることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が生 じております。 当社グループは、この感染症への対応に全力を注ぐことが喫緊の課題として、感染拡大が抑制された後の業 績の回復を緩やかに見込むとともに、感染拡大が抑制されるまでに必要な運転資金について手許資金及び当連 結会計年度に実行した金融機関からの借入等により十分確保しているため、継続企業の前提に関する重要な不 確実性はないと判断しております。 2 食材の調達について 食材につきましては、残留農薬や鳥インフルエンザ等に代
01/29	11:11	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス
訂正有価証券報告書－第23期(2019/03/01－2020/02/29) 訂正有価証券報告書
る手段を通じて支出を削減しております。また一方で、資金 面の手当てについても万全を期していきたいと考えており、今後も外出自粛等による売上高の減少が長期継続 化するリスクに備え、グループ経営の安定化を図るべく、機動的に銀行借り入れを実行し、手元流動性を厚く 保持することで、資金繰りに懸念なきよう財務基盤を整備してまいります。なお、上記施策の実行により、継 続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 かかる状況下、グループ一丸となって臨機応変に対応していくことで、この危機を乗り越え、将来に向けた 事業基盤を強化してまいります。 2 「 食の安全・安心 」への取り組み お客
01/16	16:18	6191	エアトリ
訂正有価証券報告書－第17期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書
/6EDINET 提出書類 株式会社エアトリ(E32194) 訂正有価証券報告書 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正
12/14	16:16	6993	大黒屋ホールディングス
訂正有価証券報告書－第114期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある
12/14	15:59	6993	大黒屋ホールディングス
訂正有価証券報告書－第113期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 96/97EDINET 提出書類 大黒屋ホールディングス株式会社 (E01891) 訂正有価証券報告書 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に
11/30	14:06	9446	サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第32期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正有価証券報告書
キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 2. 法的規制について 太陽光発電事業については、「 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 」に基 づく、経済産業省の認定が必要となりますが、同法による太陽光発電事業の申請が集中傾向にあり、将来他の 再生可能エネルギーを含め関係法令の改定等があった場合には、当社グループの財政状態、経営成績及び キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 3. 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社は、金融機関との間で契約している一部の借入契約について、2022 年 3 月 31 日実施の過年度決算訂正
11/30	13:44	9446	サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第31期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正有価証券報告書
状態、経営成績及びキャッ シュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 3. 財務制限条項への抵触のリスク 当社グループの一部の借入契約には財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合、貸付人の 請求があれば期限の利益を失うため、直ちに債務の弁済をするための資金が必要になり、当社グループの財政 状態及び資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性があります。なお、当連結会計年度末において、当該条項に抵 触しております。 4. 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社は、金融機関との間で契約している一部の借入契約について、2022 年 3 月 31 日実施の過年度決算訂正後 の
11/30	13:23	9446	サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第30期(2019/10/01－2020/09/30) 訂正有価証券報告書
に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 115
11/14	16:13	2427	アウトソーシング
訂正有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査
11/14	16:04	2427	アウトソーシング
訂正有価証券報告書－第25期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
月 29 日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連 結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬 による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
11/14	15:51	2427	アウトソーシング
訂正有価証券報告書－第24期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
経営者及び監査委員会の責任 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬 による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
11/14	15:02	8182	いなげや
訂正有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか 40/45EDINET 提出書類 株式会社いなげや(E03064) 訂正有価証券報告書 どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある
11/10	15:41	6466	ＴＶＥ
訂正有価証券報告書－第23期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正有価証券報告書
基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切で
11/07	16:18	8254	さいか屋
訂正有価証券報告書－第91期(2022/03/01－2022/08/31) 訂正有価証券報告書
. 感染症発生の影響 国内外で発生する可能性のある感染症等は百貨店業にとって消費行動を控えたり、消費者心理を冷やしたりと、最 も懸念すべきリスクであります。これらのリスクが発生した場合、消費者の需要の縮小や、サプライチェーンの分断 による商品調達の遅れ、在宅勤務やシフト勤務など従業員の勤務体制の制約、臨時休業や営業時間短縮などを招くこ とで、当社グループの事業活動に大きな支障を来たし、業績や財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 10. 継続企業の前提に関する重要事象等について 当連結会計年度の決算日において、引き続き営業利益以下赤字の状況が続いていることから、継続企業の前提に重 要な疑義を抱
11/07	15:04	5028	セカンドサイトアナリティカ
訂正有価証券報告書－第7期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
した場合には、その事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認めら
11/07	14:58	5028	セカンドサイトアナリティカ
訂正有価証券報告書－第6期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある
10/30	09:12		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2022/12/01－2023/05/31) 訂正有価証券報告書
うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に は、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者の責任 3/4経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成
10/02	10:18	1768	ソネック
訂正有価証券報告書－第83期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
り、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 4/6EDINET 提出書類 株式会社ソネック(E00279) 訂正有価証券報告書 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて
09/28	11:07	4826	ＣＩＪ
訂正有価証券報告書－第48期(2022/07/01－2023/06/30) 訂正有価証券報告書
の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告
08/31	15:59	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
訂正有価証券報告書－第4期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
ことが 求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計