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発表日	時刻	コード	企業名
05/25	13:37	1775	富士古河Ｅ＆Ｃ
訂正有価証券報告書－第111期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
月 22 日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、 訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公
05/25	13:33	1775	富士古河Ｅ＆Ｃ
訂正有価証券報告書－第110期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 89/92EDINET 提出書類 富士古河 E&C 株式会社 (E00273) 訂正有価証券報告書 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監
05/17	16:02	6232	ＡＣＳＬ
訂正有価証券報告書－第10期(令和3年4月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書
し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任
05/16	17:08	3054	ハイパー
訂正有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかに
05/13	10:19	8836	ＲＩＳＥ
訂正有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
お、当 監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して令和 3 年 6 月 25 日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂 正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を
05/13	10:10	8836	ＲＩＳＥ
訂正有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正
05/11	14:03	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第14期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
方針でありま す。当社と提携先の持つ技術やノウハウ等を融合することにより、事業シナジーを発揮することを目指しますが、 当初見込んだ効果が発揮されない場合、またこれらの提携等が何らかの理由で解消された場合、当社の事業展開、 業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社は、前連結会計年度から当連結会計年度まで継続して営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純 損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しているものと認識しており ます。 このような事象又は状況を解消するために、既存事業の売上強化を始めとする諸施策
05/11	13:39	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第13期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正有価証券報告書
額 (△は減少 ) △182,218 現金及び現金同等物の期首残高 279,534 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 38,653 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 135,968 49/83EDINET 提出書類 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 (E33868) 訂正有価証券報告書 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 ( 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ) 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 2 社 主要な連結子会社の名称 株式会社クリエ・ジャパン 愛加樂股份有限公司 当連結会計年度において、愛加樂
04/11	11:51	1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
訂正有価証券報告書－第16期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書
査報告書及び内部統制監査報告書 ( 省略 ) 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適 正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を 開示する必
04/05	17:00	3998	すららネット
訂正有価証券報告書－第13期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ と
04/05	16:55	3998	すららネット
訂正有価証券報告書－第14期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書
じた 場合は、当該要因を特定し、差異の妥当性を検討し た。 4/7EDINET 提出書類 株式会社すららネット(E33626) 訂正有価証券報告書 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一
03/31	15:53	9446	サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第31期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 訂正有価証券報告書
務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合、貸付人の 請求があれば期限の利益を失うため、直ちに債務の弁済をするための資金が必要になり、当社グループの財政 状態及び資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性があります。なお、当連結会計年度末において、当該条項に抵 触しております。 4. 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社は、金融機関との間で契約している一部の借入契約について、2022 年 3 月 31 日実施の過年度決算訂正後 の2019 年 9 月期決算において純資産を基準とする財務制限条項に抵触しております。そのため、継続企業の前 提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が
03/31	15:41	9446	サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第30期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) 訂正有価証券報告書
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 115/118EDINET 提出書類 株式会社サカイホールディングス(E05181) 訂正有価証券報告書 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監
03/22	14:53	7523	アールビバン
訂正有価証券報告書－第37期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
お、当監 査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2021 年 6 月 23 日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連 結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を
03/22	14:45	7523	アールビバン
訂正有価証券報告書－第36期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
諸表を訂正している。なお、当監 査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2020 年 6 月 25 日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連 結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
03/17	16:02	6548	旅工房
訂正有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
。これらの対応策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判 断し、「 継続企業の前提に関する注記 」は記載しておりません。 (2) 旅行市場について 国土交通省によりますと、2019 年の世界全体の国際観光客数は前年比 5,400 万人増の14.6 億人と10 年連続の増加と なっておりました(2020 年 6 月国土交通省 「 令和 2 年版観光白書 」)。当社グループは、日本国内及び急速に成長 するアジアをはじめとする世界の旅行市場は、新型コロナウイルス感染症の影響の収束後に、再び拡大していくも のと想定しております。しかしながら、天候の変動、テロ
03/14	15:36	6457	グローリー
訂正有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
。 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある
03/14	15:15	6457	グローリー
訂正有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する ことにある。虚
02/28	15:40	4427	ＥｄｕＬａｂ
訂正有価証券報告書－第6期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) 訂正有価証券報告書
監査報告書を提出しているが、当該再訂正に伴い、再訂 正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認
02/18	15:38	3647	ジー・スリーホールディングス
訂正有価証券報告書－第10期(令和1年9月1日－令和2年8月31日) 訂正有価証券報告書
査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告