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発表日	時刻	コード	企業名
02/14	15:24	2127	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
訂正有価証券報告書－第30期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
り、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 112/115EDINET 提出書類 株式会社日本 M&Aセンターホールディングス(E05629) 訂正有価証券報告書 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
01/14	14:44	2427	アウトソーシング
訂正有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する ことにある。虚偽表示は、不正又は誤
12/28	15:07	2484	出前館
訂正有価証券報告書－第21期(令和1年9月1日－令和2年8月31日) 訂正有価証券報告書
表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 110/113EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正有価証券報告書 連結財務諸表監査における監査人の
12/27	14:10	4617	中国塗料
訂正有価証券報告書－第124期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかにつ
12/27	14:00	4617	中国塗料
訂正有価証券報告書－第123期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
ない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に
12/17	13:16	3440	日創プロニティ
訂正有価証券報告書－第38期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 訂正有価証券報告書
日創プロニティ株式会社 (E02493) 訂正有価証券報告書 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 ( 省略 ) < 財務諸表監査 > ( 省略 ) ( 訂正前 ) 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが
11/30	16:33	6182	メタリアル
訂正有価証券報告書－第17期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 訂正有価証券報告書
び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財
11/26	11:42	2928	ＲＩＺＡＰグループ
訂正有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
を奏し、通期で営業利益および親会社の所有者に帰属する当期利益の黒字 化を達成しております。 一方で、2021 年 4 月に3 回目となる緊急事態宣言が発出されるなど、新型コロナウイルス感染拡大の収束時期 は依然として不透明であるため、当社では新型コロナウイルス感染拡大のさらなる長期化に備えて不採算店舗の 閉鎖や収益性の低い店舗等の固定資産や在庫等に係る評価を今期末に実施した結果、一過性の損失約 33 億円を計 上したことにより、前期に引き続き税引前損益が損失となったことから、金融機関との間で締結した金銭消費貸 借契約における財務制限条項に抵触している状況にあります。その結果、継続企業の前提に関
11/26	11:18	2928	ＲＩＺＡＰグループ
訂正有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
コロナウイルス感染拡大等の影響により、損失を計上しております。また、これにより金融機関との間で締結し た金銭消費貸借契約における財務制限条項に抵触している状況にあります。これらの結果、継続企業の前提に関 する重要な疑義を生じさせるような事象等が存在する状況となっております。 当社では、2019 年 3 月期に開始した持続的成長に向けた経営基盤の強化のための構造改革施策を引き続き実施 し、美容・ヘルスケアセグメントへの集中、グループ管理体制の強化、キャッシュ・フロー経営の強化を進めて まいります。また、新型コロナウイルス感染症についても、収益面では非対面事業の創出、費用面では在宅勤務 常態化による本
11/26	10:51	2928	ＲＩＺＡＰグループ
訂正有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) 訂正有価証券報告書
と比べ相対的に同氏への依存 度は低くなっておりますが、何らかの理由で同氏の業務の遂行が困難になった場合、当社グループの経営成績及 び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 2 継続企業の前提に関する重要事象について 当社グループは、2019 年 3 月期において、構造改革関連費用を集中的に計上したことにより重要な当期損失等 を計上することとなり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているものと認識 しております。 しかしながら、当社といたしましては、緊急性の高い構造改革施策を早期に完了したことにより、当社グルー プの持続的成長のための経営基盤の強化は着実に進捗したも
11/11	15:14	6050	イー・ガーディアン
訂正有価証券報告書－第23期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 イー・ガーディアン株式会社 (E24917) 訂正有価証券報告書 55/95【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 イー・ガーディアン株式会社 (E24917) 訂正有価証券報告書 ( 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ) 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称 連結子会社の数 5 社 連結子会社の名称イー・ガーディアン東北株式会社、EGテスティングサービス株式会社、 EGセキュアソリューションズ株式会社、E-Guardian Philippines Inc.、 株式会社
11/11	15:08	6050	イー・ガーディアン
訂正有価証券報告書－第22期(平成30年10月1日－令和1年9月30日) 訂正有価証券報告書
るキャッシュ・フロー △141,107 △263,078 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,057 △2,460 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 428,655 401,207 現金及び現金同等物の期首残高 1,889,731 2,318,386 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,318,386 ※1 2,719,594 EDINET 提出書類 イー・ガーディアン株式会社 (E24917) 訂正有価証券報告書 55/95【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 イー・ガーディアン株式会社 (E24917) 訂正
11/02	14:02	8887	リベレステ
訂正有価証券報告書－第43期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 訂正有価証券報告書
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 ( 中略 ) 内部統制報告書に対する経営者並びに監査等委員会の責任 経営
11/02	11:06	8887	リベレステ
訂正有価証券報告書－第42期(令和1年6月1日－令和2年5月31日) 訂正有価証券報告書
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 ( 中略 ) 内部統制報告書に対する経営者並びに監査等委員会の責任 経営
10/27	15:41	1734	北弘電社
訂正有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
。 11/84EDINET 提出書類 株式会社北弘電社 (E00306) 訂正有価証券報告書 (5) 災害等について 天災や想定条件外の原因等により、災害・感染症等が発生し被害を受けた場合には、工事等に影響を及ぼすとと もに、修復費用等の発生等で業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 なお、新型コロナウイルス感染症拡大による当社の事業活動や業績への影響は、現状では限定的であると想定し ておりますが、収束の時期も不透明な状況にあり当該事象が長期化した場合、業績や財政状態に悪影響を及ぼす可 能性があります。 (6) 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社は、当事業年度において、当社ビジネス
10/15	16:34	4427	ＥｄｕＬａｂ
訂正有価証券報告書－第6期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) 訂正有価証券報告書
部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書におい て意見を表明することにある。しかしな
10/06	12:18	6205	ＯＫＫ
訂正有価証券報告書－第162期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
策を構造改革の主要 施策として位置付けております。今後とも、品質第一を徹底し、品質重視の製品開発、生産活動に取り組んでまい ります。 (9) 内部統制に関するリスク 当社グループ内において、内部統制制度の欠陥や運用上の認識不足等により財務報告等に重大な誤りが発生した 場合、当社の信用が失墜する可能性があります。 当社グループは、全社統制の強化を図るためのプロジェクトを立ち上げ、経営方針が隅 々まで行き渡る組織を目 指してまいります。 13/100EDINET 提出書類 OKK 株式会社 (E01516) 訂正有価証券報告書 (10) 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、当連結会計
09/28	16:25	2191	テラ
訂正有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
た活動を含め、グループ 事業運営のために十分な資金を調達する必要があります。当社グループは、営業活動の強化や事業コストの適正化 に努めてまいりましたが、前期に引き続き当期においても売上高が著しく減少したことから資金繰りに懸念が生じ ております。 新株予約権の行使、無担保社債発行、第三者割当による新株式の発行による資金調達を実施したものの、治験費 用、その他開発のための十分な資金を確保できていないこと、他の対応策も進捗の途上にあることから、現時点に おいて継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。しかし、財務体質の改善をより確実なものとする ために、積極的なエクイティファイナンスも検討
09/14	16:10	9964	アイ・テック
訂正有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて合理的
09/14	15:08	9964	アイ・テック
訂正有価証券報告書－第61期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した