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発表日	時刻	コード	企業名
10/06	12:18	6205	ＯＫＫ
訂正有価証券報告書－第162期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
策を構造改革の主要 施策として位置付けております。今後とも、品質第一を徹底し、品質重視の製品開発、生産活動に取り組んでまい ります。 (9) 内部統制に関するリスク 当社グループ内において、内部統制制度の欠陥や運用上の認識不足等により財務報告等に重大な誤りが発生した 場合、当社の信用が失墜する可能性があります。 当社グループは、全社統制の強化を図るためのプロジェクトを立ち上げ、経営方針が隅 々まで行き渡る組織を目 指してまいります。 13/100EDINET 提出書類 OKK 株式会社 (E01516) 訂正有価証券報告書 (10) 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、当連結会計
09/28	16:25	2191	テラ
訂正有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
た活動を含め、グループ 事業運営のために十分な資金を調達する必要があります。当社グループは、営業活動の強化や事業コストの適正化 に努めてまいりましたが、前期に引き続き当期においても売上高が著しく減少したことから資金繰りに懸念が生じ ております。 新株予約権の行使、無担保社債発行、第三者割当による新株式の発行による資金調達を実施したものの、治験費 用、その他開発のための十分な資金を確保できていないこと、他の対応策も進捗の途上にあることから、現時点に おいて継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。しかし、財務体質の改善をより確実なものとする ために、積極的なエクイティファイナンスも検討
09/14	16:10	9964	アイ・テック
訂正有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて合理的
09/14	15:08	9964	アイ・テック
訂正有価証券報告書－第61期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した
08/27	12:26	3023	ラサ商事
訂正有価証券報告書－第118期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
08/06	09:16	6222	島精機製作所
訂正有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施し
07/29	09:00		日興アセットマネジメント/上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳＤＡＱ１００）為替ヘッジあり
訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月17日－令和3年1月8日) 訂正有価証券報告書
正に表示するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場 合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない かどうか
07/21	15:13		バラック・ファンドＳＰＣリミテッド/バラック・ファンドＳＰＣリミテッド－バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲーテッド・ポートフォリオ
訂正有価証券報告書（外国投資証券）－第12期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
考慮した結果、経営陣は、継続企業の前提で本財務書類 を作成できるという結論に達した。 本書を通じて、別途記載がない限り、純資産への言及はすべて、買戻可能参加株式の保有者に帰属する純資 産をいうものとする。 財務書類中のすべての金額は、アメリカ合衆国ドル( 以下 「 米ドル」という。)の1の位まで四捨五入され ている。 重要な会計上の見積りおよび判断 ファンドは、次会計年度の資産および負債の報告金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行う。見積りおよび 判断は継続的に評価され、過去の経験や継続事業に関する重大な判断 ( 現在の状況において合理的と考えられ る将来事象の予想を含む)に基づいて行われる
07/16	15:10	8132	シナネンホールディングス
訂正有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基 づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の 注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監 査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存在できなくなる可能性があ
07/16	15:04	8132	シナネンホールディングス
訂正有価証券報告書－第86期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
査報告書及び内部統制監査報告書 ( 中略 ) < 財務諸表監査 > 監査意見 ( 中略 ) 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シナ ネンホールディングス株式会社及び連結子会社の2020 年 3 月 31 日現在の財務状態並びに同日をもって終了する連結会計年 度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 ( 中略 ) 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 ( 中略 ) 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切
07/15	15:36	8254	さいか屋
訂正有価証券報告書－第89期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 訂正有価証券報告書
約について、変更や解約等が行われた場合には、当社グループの業績や財務 状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 9. 感染症発生の影響 国内外で発生する可能性のある感染症等は百貨店業にとって消費行動を控えたり、消費者心理を冷やしたりと、最 も懸念すべきリスクであります。これらのリスクが発生した場合、消費者の需要の縮小や、サプライチェーンの分断 による商品調達の遅れ、在宅勤務やシフト勤務など従業員の勤務体制の制約、臨時休業や営業時間短縮などを招くこ とで、当社グループの事業活動に大きな支障を来たし、業績や財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 10. 継続企業の前提に関する重要事象等について 当
07/15	15:29	8254	さいか屋
訂正有価証券報告書－第88期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 訂正有価証券報告書
総額が10 億円以上にならない場合には上場廃止となり、当 社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。 10. 感染症発生の影響 国内外で発生する可能性のある感染症等は百貨店業にとって消費行動を控えたり、消費者心理を冷やしたりと、最 も懸念すべきリスクであります。これらのリスクが発生した場合、消費者の需要の縮小や、サプライチェーンの分断 による商品調達の遅れ、在宅勤務やシフト勤務など従業員の勤務体制の制約、臨時休業や営業時間短縮などを招くこ とで、当社グループの事業活動に大きな支障を来たし、業績や財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 11. 継続企業の前提に
07/14	16:04	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第14期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
通じて事業の拡大、スピードアップに取り組んでいく方針でありま す。当社と提携先の持つ技術やノウハウ等を融合することにより、事業シナジーを発揮することを目指しますが、 当初見込んだ効果が発揮されない場合、またこれらの提携等が何らかの理由で解消された場合、当社の事業展開、 業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社は、前連結会計年度から当連結会計年度まで継続して営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純 損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しているものと認識しており ます。 このような事象又は状況を解消
07/14	16:02	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第13期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正有価証券報告書
発行による収入 17,190 財務活動によるキャッシュ・フロー 113,680 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,339 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △182,218 現金及び現金同等物の期首残高 279,534 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 38,653 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 135,968 49/79EDINET 提出書類 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 (E33868) 訂正有価証券報告書 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 ( 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ) 1. 連結
07/09	15:14	5713	住友金属鉱山
訂正有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
る重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的 な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国 際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人
07/08	16:07	5970	ジーテクト
訂正有価証券報告書－第10期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人
07/07	11:39	3435	サンコーテクノ
訂正有価証券報告書－第57期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及 び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基 づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか 結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記 事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
07/06	15:45	2173	博展
訂正有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
について経営者と議論し、収束時期や収束 後の市場動向に関する経営者の仮定を評価した。 ・重要な仮定に対する感応度分析を実施し、将来の事業計 画の見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討 した。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
07/05	14:52	5602	栗本鐵工所
訂正有価証券報告書－第125期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
容についての検討を実施し、最新の実行予算の 精度を評価した。 ・実行予算の変更の適時性について、工事責任者へ の質問等により変更が必要な工事については適時に 反映しているかどうかを確認した。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
07/05	13:40	5363	東京窯業
訂正有価証券報告書－第102期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
て財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任