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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果　68件中 1-30件目(6.619秒)
子会社における不正融資被害に係る調査結果のお知らせ
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、その他のIR
子会社における不正融資被害に係る調査結果のお知らせ
引用：の依頼によるカンボジアの独立した専門家 ( 調査専 門会社、項番 3 記載 )による調査と検証、3 総ての調査内容と結果について最終的に独立した 検証と結果意見を得るための日本及びカンボジアにおける独立した専門家 ( 弁護士および公認 会計士、カンボジアでの別の公認会計士を含む、項番 3 記載 )による追加調査、分析と検証を 行って参りました。今般、以下のとおりの内容が判明致しました。 - 1 - 2. 調査により判明した事実 上記調査の実施により判明した事実概要は以下のとおりであります。 不正...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本事案 」) につきまして、その発生経緯、会計も含めた影響額の算定及び事業運営状況の瑕疵等の問題を 把握し、適正処理及び再発防止策も含めた事業運営の適正性回復を図る観点から調査を行って まいりました。 調査は、チャムロン社で 2023 年 12 月より公式に開始された内部調査に加え、2023 年 12 月 29 日からは現地カンボジアにおける独立した外部調査を開始、更に 2024 年 1 月 5 日より、日 本において外部且つ独立した有識者 ( 弁護士、公認会計士等 )による調査を開始...
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3556】リネットジャパングループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：した有識者 ( 弁護士、公認会計士等 ; 以下 「 有識者等 」) による調査を開始し、それら調査を統合的に日本における独立した有識者の総括により2024 年 3 月 25 日に調査を 完了しております。当社は2024 年 3 月 25 日に有識者等から調査報告書を受領し、最初の架空融資が検出された 2022 年 9 月期から架空融資による営業貸付金の過大計上、未収収益の過大計上、並びに当該営業貸付金に関連す る貸倒引当金の過大計上を把握いたしました。当連結会計期間における影響額は以下の通りであり、調査...
訂正四半期報告書－第24期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第24期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 訂正四半期報告書 2024 年 3 月 28 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC Japan 有限責任監査法人 京都事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 有岡照晃 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮脇亮一 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているリネットジャパ ングループ株式会社の2022 年 10...
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：
訂正四半期報告書－第24期第3四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第24期第3四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：) 訂正四半期報告書 21/23 独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 訂正四半期報告書 2024 年 3 月 28 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC Japan 有限責任監査法人 京都事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 有岡照晃 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮脇亮一 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況...
訂正内部統制報告書－第23期(2021/10/01－2022/09/30)
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第23期(2021/10/01－2022/09/30)
引用： 5 日より、日本において外部且つ独立した有識者 ( 弁護士、公認会計士等 )による調査を開始し、それら調 査を統合的に日本における独立した有識者の総括により2024 年 3 月 25 日に調査を完了しております。 これら一連の調査の結果、チャムロン社の1 支店 ( 以下 「PMR 支店 」)において、支店長を含めた支店ぐるみ で、存在しない債務者、取引終了した元債権者、過去の融資謝絶先等の名義を虚偽で使用し、不正な架空融資案件 を偽造し、融資手続を行っていたことが確認されました。また別の1 支店...
訂正四半期報告書－第24期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第24期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： 年 3 月 28 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC Japan 有限責任監査法人 京都事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 有岡照晃 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮脇亮一 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているリネットジャ パングループ株式会社の2022 年 10 月 1 日から2023 年 9 月 30 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間...
内部統制報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：における独立した外部調査を開始、更に2024 年 1 月 5 日より、日本において外部且つ独立した有識者 ( 弁護士、公認会計士等 )による調査を開始し、それら調査を統合し た日本における独立した有識者の総括により2024 年 3 月 25 日に調査を完了しております。 これら一連の調査の結果、チャムロン社の1 支店 ( 以下 「PMR 支店 」)において、支店長を含めた支店ぐるみで、 存在しない債務者、取引終了した元債権者、過去の融資謝絶先等の名義を虚偽で使用し、不正な架空融資案件を偽造 し、融資手続...
2024年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/29 【3556】リネットジャパングループ株式会社、決算発表
2024年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：監査により、チャムロン社の特定支店において複数の架空融資が行われて いる疑いについて報告がありました。チャムロン社では本来存在しない架空融資残高が発生していた可能性があ ること、これらが不正な方法で行われていたことが判明しました。これを受けて、チャムロン社で2023 年 12 月よ り公式に開始された内部調査に加え、2023 年 12 月 29 日からは現地カンボジアにおける独立した外部調査を開始、 更に2024 年 1 月 5 日より、日本において外部且つ独立した有識者 ( 弁護士、公認会計士等...
臨時報告書
2023/12/01 【3556】リネットジャパングループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 番 1 号六本木ティーキューブ15 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等に関し、異動が生じまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基 づき、本...
2024年9月期 第1四半期 決算補足資料
2024/03/29 【3556】リネットジャパングループ株式会社、その他のIR
2024年9月期 第1四半期 決算補足資料
引用： 融資が行われている疑い」が判明 チャムロン社では本来存在しない架空融資残高が発生し、これらが不正な 方法で行われていた可能性があることが判明 チャムロン社で2023 年 12 月より公式に内部調査を開始、 2023 年 12 月 29 日から現地カンボジア独立外部調査会社の調査を開始 2024 年 1 月 5 日より、日本において外部独立の有識者 ( 弁護士、公認会計士等 ) による調査を開始 日本における外部独立有識者の調査総括により2024 年 3 月 25 日に調査完了 調査によりチャムロン...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/12 【3556】リネットジャパングループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な経験と幅広い見 識に基づき、的確な助言を頂くことで、当社の 経営体制をさらに強化できるものと判断し、社 外取締役として選任しております。また、当社 が株式を上場する金融商品取引所に定める一 般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされ る事項に該当しておらず、独立性を有している ことから、独立役員として指定しております。 同氏の公認会計士としての視点から、また、他 社における業務執行者及び監査役としての豊 富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般 に関する監督と助言をいただくことで、当社の 経営体制...
公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ
2023/10/16 【3556】リネットジャパングループ株式会社、その他のIR
公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 10 月 16 日 会社名リネットジャパングループ株式会社 代表者名代表取締役社長グループ CEO 黒田武志 (コード番号 :3556 東証グロース・名証メイン) 問合わせ先常務執行役員グループ CFO 管理本部長岩切邦雄 (TEL 052-589-2292) 公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ 金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、以下のとおり、当社の監査証 明を行う公認会計士等の異動が生じる予定となりましたので、お知らせ...
（訂正）「2023年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、その他のIR
（訂正）「2023年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用： : 無 4 修正再表示 : 無 (4) 発行済株式数 ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む) 2023 年 9 月期 1Q 12,293,600 株 2022 年 9 月期 12,293,600 株 2 期末自己株式数 2023 年 9 月期 1Q 68 株 2022 年 9 月期 68 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 9 月期 1Q 12,293,532 株 2022 年 9 月期 1Q 12,266,445 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士...
（訂正）「2023年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、その他のIR
（訂正）「2023年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用：決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は 様 々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注 意事項等については、添付資料 3ページ「1. 当四半期決算...
（訂正）「2023年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、その他のIR
（訂正）「2023年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用： 3Q 68 株 2022 年 9 月期 68 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 9 月期 3Q 12,365,302 株 2022 年 9 月期 3Q 12,284,382 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨...
四半期報告書－第24期第3四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【3556】リネットジャパングループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第3四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：はありません。 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 四半期報告書 20/22独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 四半期報告書 2023 年 8 月 10 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士 有岡照晃 指定社員 業務執行社員 公認会計士 宮脇亮一 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定...
有価証券届出書（組込方式）
2023/04/03 【3556】リネットジャパングループ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：31751) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2022 年 12 月 21 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 公認会計士高田佳和 業務執行社員 指定社員 公認会計士有岡照晃 業務執行社員 < 財務諸表監査 > 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 経理の状況 」に掲げられて いるリネットジャパングループ株式会社の2021 年...
四半期報告書－第24期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【3556】リネットジャパングループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士 高田佳和 指定社員 業務執行社員 公認会計士 有岡照晃 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているリネットジャ パングループ株式会社の2022 年 10 月 1 日から2023 年 9 月 30 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2023 年 1 月 1 日から2023 年 3 月 31 日まで) 及び第 2 四半期連結累計期間 (2022 年...
四半期報告書－第24期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【3556】リネットジャパングループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：会社 (E31751) 四半期報告書 17/19独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 四半期報告書 2023 年 2 月 10 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士 高田佳和 指定社員 業務執行社員 公認会計士 有岡照晃 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げ...
（訂正・数値データ訂正）「2023年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、決算発表
（訂正・数値データ訂正）「2023年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用： 3 期中平均株式数 2023 年 9 月期 12,414,863 株 2022 年 9 月期 12,286,688 株 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様 々な要因によ り大きく異なる可能性があります。業績予想...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/05 【3556】リネットジャパングループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として選任しております。また、当社 が株式を上場する金融商品取引所に定める一 般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされ る事項に該当しておらず、独立性を有している ことから、独立役員として指定しております。 同氏の公認会計士としての視点から、また、他 社における業務執行者及び監査役としての豊 富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般 に関する監督と助言をいただくことで、当社の 経営体制をさらに強化できるものと判断し、社 外取締役として選任しております。また、当社 が株式を上場する金融商品取引所に定める...
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/22 【3556】リネットジャパングループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：
2023年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/14 【3556】リネットジャパングループ株式会社、決算発表
2023年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 年 9 月期 3Q 68 株 2022 年 9 月期 68 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 9 月期 3Q 12,365,302 株 2022 年 9 月期 3Q 12,284,382 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 する一定の前提に基づいており、その達成を当社...
四半期報告書－第23期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/12 【3556】リネットジャパングループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第23期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 四半期報告書 18/20独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 四半期報告書 2022 年 8 月 12 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士 高田佳和 指定社員 業務執行社員 公認会計士 有岡照晃 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第...
2023年9月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/14 【3556】リネットジャパングループ株式会社、決算発表
2023年9月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 株 3 期中平均株式数 2023 年 9 月期 12,414,863 株 2022 年 9 月期 12,286,688 株 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様 々な要因によ り大きく異なる可能性があります。業績...
臨時報告書
2021/12/23 【3556】リネットジャパングループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号丸の内二重橋ビル21 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 11 月 12 日開催の監査役会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う 監査公認会計士等の異動に関し決議するとともに、同日開催した取締役会において、2021 年 12 月 17 日に開催した第 22 期 定時...
四半期報告書－第23期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【3556】リネットジャパングループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第23期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 四半期報告書 20/22独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 リネットジャパングループ株式会社 (E31751) 四半期報告書 2022 年 5 月 12 日 リネットジャパングループ株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士高田佳和印 指定社員 業務執行社員 公認会計士有岡照晃印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品...
2023年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/11 【3556】リネットジャパングループ株式会社、決算発表
2023年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,279,807 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は 様 々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注 意事項等については、添付資料 3ページ...
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