| 2024/06/19 【1967】株式会社ヤマト、その他のIR |
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ |
| 引用：な影響を及ぼす可能性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として前連結会
計年度末日における財務報告に係る内部統制は有効ではないことを開示いたしました。
当社は、当該事実を真摯に受け止め、財務報告の信頼性を確保すべく以下の再発防止策
を講じて、その整備及び運用状況の改善を実施いたしました。
(1) 経理部内でのチェック体制の見直し
決算作業手順の見える化及び決算作業の属人化を排除するために、外部の専門家 ( 公
認会計士 )を利用して決算チェックリストの拡充を図るとともに、当該チェックリスト
を用い... |