| 2023/03/31 【9973】株式会社小僧寿し、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第55期(2022/01/01－2022/12/31) |
| 引用：でないと判断いたしました。
記
当社グループは、過去継続して、決算・財務報告プロセスにおいて開示すべき重要を認識しております。当事業年
度には、決算・財務プロセスの業務効率化を目的として、外部の公認会計士に業務改善コンサルティングを進めて頂
くなど、不備の改善に取り組んでまいりましたが、第 2 四半期連結決算以降に、決算業務のメイン担当者が退職とな
りました。その後、経理部門の人員強化を目的として、2 名の採用を行いましたが、いずれも定着に至らず、第 2 四
半期連結決算以降において、慢性的な経理人員... |