2020/06/26 【3825】株式会社リミックスポイント、内部統制報告書 |
内部統制報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
引用:統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高 ( 連結会社間取引消去
後 )の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2 事業拠点を「 重要
な事業拠点 」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として
売上高、売掛金、商品、仮想通貨、買掛金、仮想通貨預り金及び売上原価に至る業務プロセスを評価対象としており
ます。さらに、選定した重要... |