| 2021/03/25 【6164】株式会社太陽工機、有価証券報告書 |
有価証券報告書－第36期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
| 引用：
の報告を行っております。
2 内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室 ( 室長を含め3 名 )を設置し、会社全体の業務執行状況、法令遵守状況等を監査
しております。また、金融商品取引法による内部統制報告制度について、内部監査室が独立的な立場から整備・運
用状況の評価及びモニタリングを実施しております。
内部監査室は、監査役会及び会計監査人と定期的に会合を設けて意見交換や情報共有を相互に行うことで、監査
業務の実効性、効率性の向上を図っております。
3 会計監査の状況
イ業務を執行した公認会計士... |