2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第112期(2021/04/01-2022/03/31) |
引用:する証憑が存在し、金銭の授受も行われていましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、
実体のない循環取引または架空取引であった事実が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上
原価を取り消すとともに、当該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしまし
た。
これらに伴い、第 108 期から第 111 期までの有価証券報告書について訂正報告書、第 110 期から第 112 期までの四半期
報告書について訂正報告書を提出しました。
本件は、当該事案が生じた部署... |