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会計士 異動 の検索結果　81件中 1-30件目(2.573秒)
訂正内部統制報告書－第23期(2021/10/01－2022/09/30)
2024/03/28 【3556】リネットジャパングループ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第23期(2021/10/01－2022/09/30)
引用： 5 日より、日本において外部且つ独立した有識者 ( 弁護士、公認会計士等 )による調査を開始し、それら調 査を統合的に日本における独立した有識者の総括により2024 年 3 月 25 日に調査を完了しております。 これら一連の調査の結果、チャムロン社の1 支店 ( 以下 「PMR 支店 」)において、支店長を含めた支店ぐるみ で、存在しない債務者、取引終了した元債権者、過去の融資謝絶先等の名義を虚偽で使用し、不正な架空融資案件 を偽造し、融資手続を行っていたことが確認されました。また別の1 支店...
訂正内部統制報告書－第83期(2021/04/01－2022/03/31)
2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第83期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件 判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、 弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特 定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...
訂正内部統制報告書－第82期(2020/04/01－2021/03/31)
2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第82期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件 判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、 弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特 定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...
訂正内部統制報告書－第81期(2019/04/01－2020/03/31)
2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第81期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件 判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、 弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特 定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...
訂正内部統制報告書－第80期(2018/04/01－2019/03/31)
2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第80期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件 判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、 弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特 定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...
訂正内部統制報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件 判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、 弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特 定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...
訂正内部統制報告書－第25期(2021/01/01－2021/12/31)
2023/11/14 【2427】株式会社アウトソーシング、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第25期(2021/01/01－2021/12/31)
引用： 当社連結子会社株式会社アウトソーシングテクノロジーの上場準備の過程において、その子会社である株式会社ア ネブル( 以下、アネブル)において不正な財務報告が行われていた疑いがあることが判明しました。そのため当社 は、2021 年 9 月 29 日、外部の弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して、調査を進めてまいりました。 2021 年 12 月 28 日に調査委員会から調査報告書を受領した結果、アネブルにおける有形固定資産の減損損失の計上回 避及び仕掛品等の過大計上の他、当社及び国内技術系...
訂正内部統制報告書－第24期(2020/01/01－2020/12/31)
2023/11/14 【2427】株式会社アウトソーシング、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第24期(2020/01/01－2020/12/31)
引用：でないと判断いたしました。 記 当社連結子会社株式会社アウトソーシングテクノロジーの上場準備の過程において、その子会社である株式会社ア ネブル( 以下、アネブル)において不適切な会計処理が行われていた疑いがあることが判明しました。そのため当社 は、2021 年 9 月 29 日、外部の弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して、調査を進めてまいりました。 2021 年 12 月 28 日に調査委員会から調査報告書を受領した結果、アネブルにおける有形固定資産の減損損失の計上漏 れ及び仕掛品等の過大計上の他...
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第17期(2021/10/01－2022/09/30)
2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第17期(2021/10/01－2022/09/30)
引用： ( 下請業者 )への委託費及び経費について、協力会社の 役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上している( 以下、「 原価付け替え」という。)との指摘を受け、 同年 4 月 27 日からのOC 社内調査、並びに、同年 7 月 18 日からの弁護士及び公認会計士等の外部専門家による原価 付け替えの実態把握のための調査の結果、複数の拠点において原価付け替えが行われていたこと、また、売上の前 倒し計上の疑義もあること、これらが過年度においても行われていた疑義があることが判明いたしました。 そのため、当社...
訂正内部統制報告書－第16期(2020/10/01－2021/09/30)
2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第16期(2020/10/01－2021/09/30)
引用： ( 下請業者 )への委託費及び経費について、協力会社の 役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上している( 以下、「 原価付け替え」という。)との指摘を受け、 同年 4 月 27 日からのOC 社内調査、並びに、同年 7 月 18 日からの弁護士及び公認会計士等の外部専門家による原価 付け替えの実態把握のための調査の結果、複数の拠点において原価付け替えが行われていたこと、また、売上の前 倒し計上の疑義もあること、これらが過年度においても行われていた疑義があることが判明いたしました。 そのため、当社...
訂正内部統制報告書－第14期(2018/10/01－2019/09/30)
2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第14期(2018/10/01－2019/09/30)
引用：において、協力会社 ( 下請業者 )への委託費及び経費について、協力会社の 役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上している( 以下、「 原価付け替え」という。)との指摘を受け、 同年 4 月 27 日からのOC 社内調査、並びに、同年 7 月 18 日からの弁護士及び公認会計士等の外部専門家による原価 付け替えの実態把握のための調査の結果、複数の拠点において原価付け替えが行われていたこと、また、売上の前 倒し計上の疑義もあること、これらが過年度においても行われていた疑義があることが判明いたし...
訂正内部統制報告書－第15期(2019/10/01－2020/09/30)
2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第15期(2019/10/01－2020/09/30)
引用：において、協力会社 ( 下請業者 )への委託費及び経費について、協力会社の 役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上している( 以下、「 原価付け替え」という。)との指摘を受け、 同年 4 月 27 日からのOC 社内調査、並びに、同年 7 月 18 日からの弁護士及び公認会計士等の外部専門家による原価 付け替えの実態把握のための調査の結果、複数の拠点において原価付け替えが行われていたこと、また、売上の前 倒し計上の疑義もあること、これらが過年度においても行われていた疑義があることが判明いたし...
訂正内部統制報告書－第13期(2017/10/01－2018/09/30)
2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第13期(2017/10/01－2018/09/30)
引用：において、協力会社 ( 下請業者 )への委託費及び経費について、協力会社の 役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上している( 以下、「 原価付け替え」という。)との指摘を受け、 同年 4 月 27 日からのOC 社内調査、並びに、同年 7 月 18 日からの弁護士及び公認会計士等の外部専門家による原価 付け替えの実態把握のための調査の結果、複数の拠点において原価付け替えが行われていたこと、また、売上の前 倒し計上の疑義もあること、これらが過年度においても行われていた疑義があることが判明いたし...
訂正内部統制報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員...
訂正内部統制報告書－第5期(2021/01/01－2021/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第5期(2021/01/01－2021/12/31)
引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員...
訂正内部統制報告書－第4期(2020/01/01－2020/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第4期(2020/01/01－2020/12/31)
引用：統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士...
訂正内部統制報告書－第3期(2020/04/01－2021/03/31)
2023/08/31 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第3期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：並びに再発防止策の提言を目的として、当社とは利害関係 を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を2023 年 6 月 16 日に設置いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、本疑義についてITbookテクノロジーの2021 年 3 月期および2022 年 3 月期の決算にお ける棚卸資産の水増し計上・売上高の前倒し計上と、これに伴う売上原価の過小計上及び売上高の過大計上並びにそ の他の事項が判明いたしました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、本疑義により判明した不適切...
訂正内部統制報告書－第4期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/08/31 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第4期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：並びに再発防止策の提言を目的として、当社とは利害関係を 有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を2023 年 6 月 16 日に設置いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、本疑義についてITbookテクノロジーの2021 年 3 月期および2022 年 3 月期の決算にお ける棚卸資産の水増し計上・売上高の前倒し計上と、これに伴う売上原価の過小計上及び売上高の過大計上、当社の 2022 年 3 月期の連結決算における投資有価証券売却益の過大計上並びにその他の事項が判明いたし...
訂正内部統制報告書－第43期(2021/03/01－2022/02/28)
2023/05/31 【2300】株式会社きょくとう、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第43期(2021/03/01－2022/02/28)
引用：内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたし ました。 ― 記 ― 福岡労働局の調査において、当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果申請 内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として 構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19...
訂正内部統制報告書－第42期(2020/03/01－2021/02/28)
2023/05/31 【2300】株式会社きょくとう、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第42期(2020/03/01－2021/02/28)
引用：内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたし ました。 ― 記 ― 福岡労働局の調査において、当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果申請 内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として 構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19...
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)
引用： 29 年 12 月期までの内部統制報告書について訂正報告書を提 出いたしました。 なお、当該事実に基づき過年度に識別した開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識しておりま すが、平成 30 年 12 月期において海外連結子会社における不適切な会計処理事案を契機とし、次の内部統制強化に向け た取り組みを実施しております。 リスクを識別する作業において各種の要因が信頼性のある財務諸表の作成に及ぼす影響について適切に考慮される 仕組みの運用強化のため、平成 30 年 5 月に公認会計士...
訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)
引用： した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)
引用： した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)
引用： した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)
引用： 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算におけ る会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を 委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領 いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認め...
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