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発表日 時刻 コード 企業名
07/02 14:57 4750 ダイサン
内部統制報告書－第52期(2025/04/21－2026/04/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ダイサン(E05070) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 7 月 2 日 【 会社名 】 株式会社ダイサン 【 英訳名 】 DAISAN CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤田武敏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区南本町二丁目 6 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
06/30 16:57 3933 チエル
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 チエル株式会社 (E32161) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 30 日 【 会社名 】 チエル株式会社 【 英訳名 】 CHIeru Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役川居睦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東品川二丁目 2 番 24 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/30 16:55 8136 サンリオ
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長辻朋邦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。こ
06/30 16:52 5484 東北特殊鋼
内部統制報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東北特殊鋼株式会社 (E01245) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長成瀬真司は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
06/30 16:46 2334 イオレ
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社イオレ(E33595) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社イオレ 【 英訳名 】 eole Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長瀧野諭吾 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/30 16:37 6579 ログリー
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉永浩和は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループといいます。」)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的
06/30 16:37 1909 日本ドライケミカル
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本ドライケミカル株式会社 (E25282) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長亀井正文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
06/30 16:32 3686 ディー・エル・イー
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エル・イー(E30466) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO・CCO 小野亮は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
06/30 16:18 8746 ｕｎｂａｎｋｅｄ
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 unbanked 株式会社 (E03717) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長胡燕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
06/30 16:17 1447 ＳＡＡＦホールディングス
内部統制報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 SAAFホールディングス株式会社 (E34165) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 30 日 【 会社名 】 SAAFホールディングス株式会社 【 英訳名 】 SAAF Holdings Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員左奈田直幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員経営管理本部長宗宮伸英 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 24 号
06/30 16:00 7256 河西工業
内部統制報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/11 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長役員古川幸二及び取締役専務役員小川耕一は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運 用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
06/30 15:52 7363 ベビーカレンダー
内部統制報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ベビーカレンダー(E36431) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社ベビーカレンダー 【 英訳名 】 baby calendar inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役安田啓司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 三宅英樹 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区代 々 木一丁目 38 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/30 15:49 8154 加賀電子
内部統制報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員である門良一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用を行っております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/30 15:45 7138 ＴＯＲＩＣＯ
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長安藤拓郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであ
06/30 15:33 4667 アイサンテクノロジー
内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイサンテクノロジー株式会社 (E04980) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長加藤淳及び取締役経営管理本部長曽我泰典は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用 する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
06/30 15:31 147A ソラコム
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長玉川憲及び最高財務責任者五十嵐知子は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範
06/30 15:30 2134 北浜キャピタルパートナーズ
内部統制報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (E03745) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長前田健晴及び当社最高財務責任者柏木剛は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につ いて( 意見
06/30 15:30 6069 トレンダーズ
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トレンダーズ株式会社 (E26933) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長黒川涼子及び取締役 CFO 田中隼人は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/30 15:18 7886 ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
川越市大字古谷上 4274 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ヤマトモビリティ & Mfg. 株式会社 (E00867) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 鈴木昭寿、代表取締役 COO 重岡幹生及び専務取締役河原畑宏二は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
06/30 15:03 554A バトンズ
内部統制報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 神瀬悠一及び取締役 CFO 木村博史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社バトンズ(E41514) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の