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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 11:28 | 5979 | カネソウ |
| 内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長豊田悟志は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当 社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合 | |||