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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:18 | 6963 | ローム |
| 内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員東克己は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で | |||