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発表日 時刻 コード 企業名
09/17 16:46 9227 マイクロ波化学
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/06/30) 内部統制報告書
在地であり、実際の管理業務は下記で行っておりま す。) 大阪府吹田市山田丘 2 番 1 号フォトニクスセンター5 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 マイクロ波化学株式会社 (E37740) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 吉野巌は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂
09/17 15:32 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
内部統制報告書－第23期(2025/07/01－2026/06/30) 内部統制報告書
在の場所 】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上 246 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社東京事務所 ( 東京都中央区新川二丁目 9 番 6 号シュテルン中央ビル5 階 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 (E30071) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CFO 大畑恭宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報
09/17 15:32 4385 メルカリ
内部統制報告書－第14期(2025/07/01－2026/06/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社メルカリ(E34064) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役 CEO( 社長 ) 山田進太郎及び執行役 SVP of Corporate 兼 CFO 江田清香は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内
09/16 16:31 4826 ＣＩＪ
内部統制報告書－第51期(2025/07/01－2026/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 CIJ(E05163) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 16 日 【 会社名 】 株式会社 CIJ 【 英訳名 】 Computer Institute of Japan, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂元昭彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区高島一丁目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社
09/16 15:38 3984 ユーザーローカル
内部統制報告書－第21期(2025/07/01－2026/06/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ユーザーローカル(E33026) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長伊藤将雄及び最高財務責任者岩本大輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
09/16 10:06 7962 キングジム
内部統制報告書－第78期(2025/06/21－2026/06/20) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村美代子および取締役専務執行役員経理財務本部長兼 CFO 原田伸一は、当社および連結 子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内 部統制を整備および運用していま
09/15 15:07 3191 ジョイフル本田
内部統制報告書－第51期(2025/06/21－2026/06/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 15 日 【 会社名 】 株式会社ジョイフル本田 【 英訳名 】 JOYFUL HONDA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長平山育夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 管理本部副本部長久保裕彦 【 本店の所在の場所 】 茨城県土浦市富士崎一丁目 16 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取
09/14 17:09 9942 ジョイフル
内部統制報告書－第52期(2025/07/01－2026/06/30) 内部統制報告書
( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長穴見くるみは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
09/09 11:00 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ
内部統制報告書－第9期(2025/06/21－2026/06/20) 内部統制報告書
番 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Genky DrugStores 株式会社 (E33416) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長藤永賢一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
09/04 15:35 208A 構造計画研究所ホールディングス
内部統制報告書－第2期(2025/07/01－2026/06/30) 内部統制報告書
号日本ホルスタイン会館内 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社構造計画研究所ホールディングス(E39505) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役服部正太及び執行役木村香代子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
08/31 13:26 192A インテグループ
内部統制報告書－第19期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 インテグループ株式会社 (E37627) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長籠谷智輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
08/31 10:04 4923 コタ
内部統制報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 コタ株式会社 (E01059) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 会社名 】 コタ株式会社 【 英訳名 】 COTA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長吉田茂治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 京都府久世郡久御山町田井新荒見 77 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
08/28 16:57 8887 シーラホールディングス
内部統制報告書－第48期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
39 号恵比寿プライムスクエア7 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シーラホールディングス(E03989) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長グループ執行役員 CEO 杉本宏之及び取締役グループ執行役員 CFO 我妻心は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
08/28 16:55 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
内部統制報告書－第37期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
二丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Shinwa Wise Holdings 株式会社 (E05450) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長米田岳は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
08/28 16:50 3236 プロパスト
内部統制報告書－第40期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロパスト(E04064) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長津江真行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
08/28 15:30 3810 サイバーステップホールディングス
内部統制報告書－第26期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
年 12 月 1 日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長湯浅慎司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 財務部長松本州正 【 本店の所在の場所 】 東京都杉並区和泉一丁目 22 番 19 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 サイバーステップホールディングス株式会社 (E05601) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長湯浅慎司及び最高財務責任者松本州正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備
08/28 15:30 353A エレベーターコミュニケーションズ
内部統制報告書－第21期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
16 番 16 号鈴中ビル大森 3 階 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 北海道札幌市中央区南一条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 エレベーターコミュニケーションズ株式会社 (E40516) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長薄田章博及び取締役管理本部長田淵英治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
08/28 14:35 6150 タケダ機械
内部統制報告書－第55期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長竹田雄一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。なお、当社グループの連 結子会社は1 社であります。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
08/28 14:02 5967 ＴＯＮＥ
内部統制報告書－第91期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 TONE 株式会社 (E01380) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 28 日 【 会社名 】 TONE 株式会社 【 英訳名 】 TONE CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員矢野大司郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 大阪府河内長野市寿町 6 番 25 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
08/28 13:21 2462 ライク
内部統制報告書－第33期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長グループCEO 岡本泰彦は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成