開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 内部統制報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 I-ne(E35928) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 15 日 【 会社名 】 株式会社 I-ne 【 英訳名 】 I-ne CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 大西洋平 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員 CFO 原義典 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区南久宝寺町四丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 | |||
| 05/15 | 09:11 | 7512 | イオン北海道 |
| 内部統制報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青栁英樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基 | |||
| 05/14 | 15:19 | 6279 | 瑞光 |
| 内部統制報告書－第63期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社瑞光 (E01677) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 14 日 【 会社名 】 株式会社瑞光 【 英訳名 】 ZUIKO CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長梅林豊志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府茨木市彩都はなだ2 丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本 | |||
| 05/14 | 11:08 | 9976 | セキチュー |
| 内部統制報告書－第75期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長関口忠弘は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このた | |||
| 05/13 | 11:22 | 8217 | オークワ |
| 内部統制報告書－第57期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である大桑弘嗣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。こ | |||
| 05/13 | 10:15 | 3333 | あさひ |
| 内部統制報告書－第51期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長下田佳史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため | |||
| 05/13 | 09:21 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 内部統制報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社西松屋チェーン(E03287) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大村浩一および取締役執行役員経理本部長尼子文章は、当社グループの財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運 | |||
| 05/13 | 09:12 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| 内部統制報告書－第41期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 パレモ・ホールディングス株式会社 (E03415) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長香西雅弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて | |||
| 05/12 | 09:09 | 8227 | しまむら |
| 内部統制報告書－第73期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社しまむら(E03137) 内部統制報告書 代表取締役社長執行役員高橋維一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び | |||
| 05/11 | 10:56 | 8276 | 平和堂 |
| 内部統制報告書－第69期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 11 日 【 会社名 】 株式会社平和堂 【 英訳名 】 HEIWADO CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員 CEO 平松正嗣 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 滋賀県彦根市西今町 1 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 | |||
| 04/30 | 16:38 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| 内部統制報告書－第10期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 Terra Drone 株式会社 (E40060) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 30 日 【 会社名 】 Terra Drone 株式会社 【 英訳名 】 Terra Drone Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長德重徹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員後藤克巳 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区南平台町 2 番 17 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 | |||
| 04/30 | 15:33 | 3681 | ブイキューブ |
| 内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社ブイキューブ(E30114) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長水谷潤及び常務取締役 CFO 山本一輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有 | |||
| 04/30 | 10:31 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 内部統制報告書－第33期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である一由聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を | |||
| 04/28 | 17:03 | 446A | ノースサンド |
| 内部統制報告書－第11期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長前田知紘及び取締役小久江省隆は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ | |||
| 04/28 | 16:42 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 内部統制報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/13 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員大石清恭及び当社取締役副社長執行役員 CFO 吉岡勉は、当社の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな | |||
| 04/28 | 16:13 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 内部統制報告書－第67期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オーエムツーネットワーク(E03317) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 28 日 【 会社名 】 株式会社オーエムツーネットワーク 【 英訳名 】 OM₂ Network Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森田竜太郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝大門 2 丁目 4 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株 | |||
| 04/28 | 16:01 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 内部統制報告書－第10期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 HUMAN MADE 株式会社 (E41076) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 兼 COOである松沼礼及び取締役 CFOである柳澤純一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して、財務報告に係る | |||
| 04/28 | 15:31 | 4174 | アピリッツ |
| 内部統制報告書－第26期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アピリッツ(E36213) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 28 日 【 会社名 】 株式会社アピリッツ 【 英訳名 】 Appirits Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 04/28 | 15:20 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 内部統制報告書－第8期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 GENDA(E38739) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 片岡尚は、当社及び当社の関係会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 | |||
| 04/28 | 11:35 | 7073 | ジェイック |
| 内部統制報告書－第35期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイック(E35187) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼執行役員社長佐藤剛志及びCorporate Growth Division 部長西川敬之は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部 | |||