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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 10:55 7033 マネジメントソリューションズ
内部統制報告書－第20期(2023/11/01－2024/12/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マネジメントソリューションズ(E34142) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金子啓及び専務取締役玉井邦昌は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用し
03/31 10:54 1994 高橋カーテンウォール工業
内部統制報告書－第60期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 高橋カーテンウォール工業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 高橋カーテンウォール工業株式会社 (E00222) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋武治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の設定につい
03/31 10:44 4595 ミズホメディー
内部統制報告書－第48期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ミズホメディー(E31946) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長唐川文成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
03/31 10:44 6748 星和電機
内部統制報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 星和電機株式会社 (E01984) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長増山晃章及び最高財務責任者岩見恵一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
03/31 10:40 2573 北海道コカ・コーラボトリング
内部統制報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 (E00408) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 【 英訳名 】 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長酒寄正太 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 札幌市清田区清田一条一丁目 2
03/31 10:39 5950 日本パワーファスニング
内部統制報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本パワーファスニング株式会社 (E01421) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長安田正利は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお
03/31 10:38 8040 東京ソワール
内部統制報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
場二丁目 10 番 30 号 ) 株式会社東京証券証券所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小泉純一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
03/31 10:34 8946 ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ
内部統制報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 ASIAN STAR(E04039) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邉智彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/31 10:32 9416 ビジョン
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 佐野健一及び取締役 CFO 中本新一は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理
03/31 10:32 7228 デイトナ
内部統制報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である織田哲司は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社デイトナ(E02877) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
03/31 10:31 9337 トリドリ
内部統制報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 中山貴之及び最高財務責任者取締役 CFO 森田一樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社トリドリ(E38162) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の
03/31 10:22 4912 ライオン
内部統制報告書－第164期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ライオン株式会社大阪オフィス ( 大阪市中央区北久宝寺町三丁目 6 番 1 号本町南ガーデンシティ) ライオン株式会社名古屋オフィス ( 名古屋市中区錦二丁目 3 番 4 号名古屋錦フロントタワー) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼社長執行役員竹森征之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本
03/31 10:22 4563 アンジェス
内部統制報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京支社 ( 東京都港区芝四丁目 13 番 3 号 PMO 田町 Ⅱ9F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山田英は、当社並びに連結子会社 ( 以下、「 当社連結グループ」という。)の財務報告に係る 内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
03/31 10:16 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 T.S.I(E36353) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北山忠雄は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお
03/31 10:16 7363 ベビーカレンダー
内部統制報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ベビーカレンダー(E36431) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社ベビーカレンダー 【 英訳名 】 baby calendar inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役安田啓司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 三宅英樹 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区代 々 木一丁目 38 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/31 10:03 3449 テクノフレックス
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テクノフレックス(E35294) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼社長執行役員前島岳及び最高財務責任者取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
03/31 09:53 6376 日機装
内部統制報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長甲斐敏彦及び執行役員コーポレート部門長村上雅治は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目
03/31 09:52 2216 カンロ
内部統制報告書－第75期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 カンロ株式会社 (E00378) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 カンロ株式会社 【 英訳名 】 Kanro Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長村田哲也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員 CFO 財務・経理本部長 兼 CIO システムソリューション本部長 佐藤光記 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号東京
03/31 09:48 4392 ＦＩＧ
内部統制報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長村井雄司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに
03/31 09:34 6856 堀場製作所
内部統制報告書－第87期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社堀場製作所 (E01901) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社堀場製作所 【 英訳名 】 HORIBA, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長足立正之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社堀場製作所東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路