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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 09:24 7833 アイフィスジャパン
内部統制報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイフィスジャパン(E05512) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役大澤弘毅は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
03/31 09:21 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
内部統制報告書－第87期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
ノ門五丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ(E04538) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役であるウィニー・チュウ・ウィン・クワンは、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部 統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につ
03/31 09:12 7936 アシックス
内部統制報告書－第71期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アシックス(E02378) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社アシックス 【 英訳名 】 ASICS Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 COO 富永満之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員 CFO 林晃司 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区三宮町一丁目 2 番 4 号 (2025 年 1 月 1 日より本店所在地神戸市
03/31 09:12 3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 RS Technologies(E31042) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長方永義は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下、当社グループ)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本
03/31 09:12 7609 ダイトロン
内部統制報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京本部 ( 東京都千代田区麹町三丁目 6 番地 ) ダイトロン株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区栄三丁目 10 番 22 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長土屋伸介及び最高財務責任者毛利肇は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準
03/31 09:02 3663 セルシス
内部統制報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社セルシス(E26231) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社セルシス 【 英訳名 】 CELSYS、Inc 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長成島啓 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役伊藤賢 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿 4 丁目 15 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/28 17:05 3671 ソフトマックス
内部統制報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 ソフトマックス株式会社本社 ( 東京都品川区北品川四丁目 7 番 35 号 ) ソフトマックス株式会社名古屋支店 ( 名古屋市西区牛島町 2 番 5 号 ) ソフトマックス株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島三丁目 23 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ソフトマックス株式会社 (E27276) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長萩原千恵子 ( 戸籍名 : 島森千恵子 )は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており
03/28 17:03 1911 住友林業
内部統制報告書－第85期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 住友林業株式会社 (E00011) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 住友林業株式会社 【 英訳名 】 Sumitomo Forestry Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長光吉敏郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 住友林業株式会社大阪営業
03/28 17:02 6232 ＡＣＳＬ
内部統制報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 ACSL(E34514) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 ACSL 【 英訳名 】 ACSL Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 鷲谷聡之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 早川研介 【 本店の所在の場所 】 東京都江戸川区臨海町三丁目 6 番 4 号 2 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
03/28 17:01 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
内部統制報告書－第28期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 (E05474) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長森下一喜及び当社最高財務責任者坂井一也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
03/28 17:00 4258 網屋
内部統制報告書－第29期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社網屋 (E37160) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社網屋 【 英訳名 】 AMIYA Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長石田晃太 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋浜町三丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
03/28 16:55 4074 ラキール
内部統制報告書－第8期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ラキール(E36708) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ラキール 【 英訳名 】 LaKeel, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長久保努 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
03/28 16:48 4587 ペプチドリーム
内部統制報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ペプチドリーム株式会社 (E27486) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO リード・パトリック及び取締役副社長 CFO 金城聖文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
03/28 16:42 4395 アクリート
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アクリート(E34091) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長株本幸二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
03/28 16:28 2330 フォーサイド
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フォーサイド(E05308) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大島正人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
03/28 16:21 148A ハッチ・ワーク
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ハッチ・ワーク(E39410) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ハッチ・ワーク 【 英訳名 】 HATCH WORK CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長増田知平 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 竹内聡 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山二丁目 2 番 8 号 DFビル 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引
03/28 16:21 3241 ウィル
内部統制報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ウィル(E04068) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ウィル 【 英訳名 】 WILL,Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂根勝幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目 14 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/28 16:19 5591 ＡＶＩＬＥＮ
内部統制報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 AVILEN(E38949) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役高橋光太郎及び執行役員 CFO 高田拓明は、当社及び当社の関係会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
03/28 16:15 4881 ファンペップ
内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ファンペップ(E32989) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三好稔美及び取締役管理部長兼 CFO 林毅俊は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
03/28 16:12 2931 ユーグレナ
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ユーグレナ(E27054) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長出雲充及び取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 CFiO 若原智広は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して