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発表日	時刻	コード	企業名
06/17	13:57	3232	三重交通グループホールディングス
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 三重交通グループホールディングス株式会社 (E04233) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹谷賢一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制
06/17	13:54	6161	エスティック
内部統制報告書－第33期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エスティック(E01730) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 17 日 【 会社名 】 株式会社エスティック 【 英訳名 】 ESTIC CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員鈴木弘英 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府守口市東郷通一丁目 2 番 16 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/17	13:46	7966	リンテック
内部統制報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 大阪府大阪市西区土佐堀二丁目 2 番 4 号 ) リンテック株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 14 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長服部真及び取締役常務執行役員管理本部長柴野洋一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
06/17	13:44	9368	キムラユニティー
内部統制報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 キムラユニティー株式会社 (E04357) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長成瀬茂広は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
06/17	13:44	9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 AZ-COM 丸和ホールディングス株式会社 (E30443) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長和佐見勝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用 をして
06/17	13:43	3099	三越伊勢丹ホールディングス
内部統制報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
五丁目 16 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社三越伊勢丹ホールディングス(E03521) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役社長 CEO 細谷敏幸及び最高財務責任者執行役常務経営戦略領域管掌 CFO 牧野欣功は、当社の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
06/17	13:38	4875	メディシノバ・インク
内部統制報告書 内部統制報告書
Financial Officer) 【 代理人の氏名又は名称 】 弁護士梅津立 【 代理人の住所又は所在地 】 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 (03)6775-1220 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 EDINET 提出書類 メディシノバ・インク(E05958) 内部統制報告書 内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法 メディシノバ・インク( 以下 「メディシノバ」 又は「 当社 」という。)は
06/17	13:26	1925	大和ハウス工業
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ハウス工業株式会社東京本社 ( 東京都千代田区飯田橋三丁目 13 番 1 号 ) 大和ハウス工業株式会社南関東支社 ( 横浜市西区みなとみらい三丁目 6 番 1 号 ) 大和ハウス工業株式会社中部支社 ( 名古屋市中村区平池町四丁目 60 番地 9) 大和ハウス工業株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区磯辺通四丁目 2 番 22 号 ) 大和ハウス工業株式会社東関東支社 ( 千葉県船橋市本町一丁目 27 番 1 号 ) 大和ハウス工業株式会社北関東支社 (さいたま市中央区新都心 11 番地 1) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類
06/17	13:24	5992	中央発條
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北浦啓一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の
06/17	13:22	7906	ヨネックス
内部統制報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
潟県長岡市塚野山 900 番地 1) ヨネックス株式会社東京工場 ( 埼玉県草加市手代三丁目 17 番 10 号 ) ヨネックス株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市天王寺区小橋町 8 番 3 号 ) ヨネックス株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区松原二丁目 22 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヨネックス株式会社 (E02427) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長アリサヨネヤマは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
06/17	13:19	3891	ニッポン高度紙工業
内部統制報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ニッポン高度紙工業株式会社 (E00685) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長近森俊二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用してい る。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
06/17	13:19	7337	ひろぎんホールディングス
内部統制報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ひろぎんホールディングス(E35810) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長部谷俊雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
06/17	13:07	4202	ダイセル
内部統制報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 18 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長榊康裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が令 和 5 年 4 月 7 日に公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用している。 EDINET 提出書類 株式会社ダイセル(E00818
06/17	13:05	2937	サンクゼール
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サンクゼール(E38168) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長久世良太は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/17	13:02	8410	セブン銀行
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松橋正明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 ただし、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります
06/17	13:01	5204	石塚硝子
内部統制報告書－第91期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
( 東京都江東区東陽二丁目 2 番 20 号東陽駅前ビル7 階 ) 石塚硝子株式会社大阪支店 ( 大阪市大正区泉尾五丁目 13 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員石塚久継は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂につい
06/17	13:00	2342	トランスジェニックグループ
内部統制報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トランスジェニックグループ(E05317) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長福永健司は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております
06/17	12:50	4644	イマジニア
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 イマジニア株式会社 (E04959) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 澄岡和憲及び取締役兼 CFO 中根昌幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部
06/17	12:44	8544	京葉銀行
内部統制報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
て おります。) 千葉市中央区千葉港 5 番 45 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社京葉銀行東京支店 ( 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号日本橋室町野村ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取藤田剛は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み
06/17	12:34	7823	アートネイチャー
内部統制報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アートネイチャー(E03493) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長五十嵐祥剛は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統