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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 16:19 5591 ＡＶＩＬＥＮ
内部統制報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 AVILEN(E38949) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役高橋光太郎及び執行役員 CFO 高田拓明は、当社及び当社の関係会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
03/28 16:15 4881 ファンペップ
内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ファンペップ(E32989) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三好稔美及び取締役管理部長兼 CFO 林毅俊は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
03/28 16:12 2931 ユーグレナ
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ユーグレナ(E27054) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長出雲充及び取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 CFiO 若原智広は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
03/28 16:09 4583 カイオム・バイオサイエンス
内部統制報告書－第21期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カイオム・バイオサイエンス(E26096) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小池正道及び最高財務責任者美女平在彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び
03/28 16:09 4596 窪田製薬ホールディングス
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
都港区南青山一丁目 15 番 37 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 窪田製薬ホールディングス株式会社 (E32854) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長、社長兼最高経営責任者である窪田良及びCFO 最高財務責任者である渡辺和年は、当社及び連 結子会社 ( 以下、当社グループという)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
03/28 16:08 5542 新報国マテリアル
内部統制報告書－第92期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 新報国マテリアル株式会社 (E01257) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長成瀬正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
03/28 16:04 7989 立川ブラインド工業
内部統制報告書－第79期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
業株式会社関東支店 ( 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目 80 番 1 号 ) 立川ブラインド工業株式会社千葉支店 ( 千葉県千葉市中央区松波二丁目 8 番 1 号 ) 立川ブラインド工業株式会社横浜支店 ( 神奈川県横浜市中区日本大通 15 番地 ) 立川ブラインド工業株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市西区児玉三丁目 4 番 4 号 ) 立川ブラインド工業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市北区中津二丁目 3 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 立川ブラインド工業株式会社 (E02389) 内部統制報告書
03/28 16:03 3777 環境フレンドリーホールディングス
内部統制報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
定時株主総会の決議により、2024 年 4 月 1 日付で会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長車陸昭 【 最高財務責任者の役職氏名 】 管理部長中村尚美 【 本店の所在の場所 】 東京都港区西新橋三丁目 24 番 9 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社環境フレンドリーホールディングス(E05510) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長車陸昭及び管理部長中村尚美は、当社グループ
03/28 16:03 6561 ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 HANATOUR JAPAN(E33602) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長金尚昱及び執行役員経営管理部長田中一彰は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組に 準拠して財務報告に係る内
03/28 16:03 4438 Ｗｅｌｂｙ
内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 Welby(E34721) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 Welby 【 英訳名 】 Welby Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役比木武 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋一丁目 11 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/28 16:02 2721 ジェイホールディングス
内部統制報告書－第33期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイホールディングス(E05241) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長眞野定也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用
03/28 16:02 4186 東京応化工業
内部統制報告書－第95期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京応化工業株式会社 (E00854) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長種市順昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/28 16:02 3105 日清紡ホールディングス
内部統制報告書－第182期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日清紡ホールディングス株式会社 (E00544) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長石井靖二は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
03/28 16:01 4820 イーエムシステムズ（商号　ＥＭシステムズ）
内部統制報告書－第42期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
区宮原一丁目 6 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社イーエムシステムズ東京本社 ( 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イーエムシステムズ( 商号株式会社 EMシステムズ)(E05155) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長國光宏昌は、当社並びに連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とする。)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及
03/28 16:01 8202 ラオックスホールディングス
内部統制報告書－第49期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ラオックスホールディングス株式会社 (E03101) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長矢野輝治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております
03/28 16:01 6034 ＭＲＴ
内部統制報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 MRT 株式会社 (E31071) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 MRT 株式会社 【 英訳名 】 MRT Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小川智也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区神南一丁目 18 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
03/28 16:01 3914 ＪＩＧ－ＳＡＷ
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 ) (2024 年 12 月 23 日より東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号から上記 住所に移転しております。) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 JIG-SAW 株式会社 (E31436) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山川真考及び取締役鈴木博道は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部
03/28 16:01 3904 カヤック
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 柳澤大輔及び管理本部長丹治拓未は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当 社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお ります。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
03/28 16:01 3961 シルバーエッグ・テクノロジー
内部統制報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
丁目 23 番 43 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 (E32624) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリーは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに
03/28 16:00 9339 コーチ・エィ
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員纐纈順史及び執行役員中島毅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で