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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 16:37 | 4286 | ＣＬホールディングス |
| 内部統制報告書－第37期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CLホールディングス(E05199) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である内川淳一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基 | |||
| 03/31 | 16:37 | 6721 | ウインテスト |
| 内部統制報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ウインテスト株式会社 (E02083) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 ウインテスト株式会社 【 英訳名 】 Wintest Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役姜輝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目 2 番 24 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本 | |||
| 03/31 | 16:36 | 3758 | アエリア |
| 内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社アエリア 【 英訳名 】 Aeria Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林祐介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 管理本部長上野哲郎 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 | |||
| 03/31 | 16:21 | 153A | カウリス |
| 内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である島津敦好は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社カウリス(E39397) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が | |||
| 03/31 | 16:10 | 9271 | 和心 |
| 内部統制報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役森智宏及び執行役員 CFO 斎藤順一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするも | |||
| 03/31 | 16:05 | 5891 | 魁力屋 |
| 内部統制報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤田宗及び取締役管理本部長山川拓人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達 | |||
| 03/31 | 16:00 | 9246 | プロジェクトホールディングス |
| 内部統制報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロジェクトホールディングス(E36896) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 土井悠之介及び当社取締役執行役員 CFO 松村諒は、当社及び連結子会社 ( 以下、 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の | |||
| 03/31 | 16:00 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジーエヌアイグループ(E05712) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社ジーエヌアイグループ 【 英訳名 】 GNI Group Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役代表執行役社長兼 CEO イン・ルオ 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役副社長 COO 兼 CFO 松井亮介 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋本町二丁目 2 番 2 号 | |||
| 03/31 | 15:54 | 6524 | 湖北工業 |
| 内部統制報告書－第66期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石井太及び取締役中村聖二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しよ | |||
| 03/31 | 15:51 | 5618 | ナイル |
| 内部統制報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ナイル株式会社 (E39203) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 ナイル株式会社 【 英訳名 】 Nyle Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高橋飛翔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役コーポレート本部本部長長澤斉 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田一丁目 24 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋 | |||
| 03/31 | 15:50 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| 内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 丁目 16 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Recovery International 株式会社 (E37292) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長柴田旬也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 | |||
| 03/31 | 15:47 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社すかいらーくホールディングス(E03515) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 COO 金谷実は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会より公表されました「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制 | |||
| 03/31 | 15:35 | 2389 | デジタルホールディングス |
| 内部統制報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デジタルホールディングス(E05374) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金澤大輔及び執行役員グループファイナンス領域担当高橋慎治は、当社の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 | |||
| 03/31 | 15:34 | 6031 | ＺＥＴＡ |
| 内部統制報告書－第20期(2024/07/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 山 﨑 徳之及び取締役副社長 CFO 森川和之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 03/31 | 15:34 | 4840 | トライアイズ |
| 内部統制報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トライアイズ(E05183) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長東郷薫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって | |||
| 03/31 | 15:33 | 4586 | メドレックス |
| 内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松村米浩及び取締役経営管理部長藤岡健は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成 | |||
| 03/31 | 15:32 | 9213 | セイファート |
| 内部統制報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 県名古屋市中区錦一丁目 13 番 26 号 ) 株式会社セイファート関西ブランチ ( 大阪府大阪市西区立売堀一丁目 2 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長谷川高志は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内 | |||
| 03/31 | 15:32 | 4180 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
| 内部統制報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Appier Group 株式会社 (E36372) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 游直翰及びSenior Vice President of Finance 橘浩二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る 内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 | |||
| 03/31 | 15:31 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス |
| 内部統制報告書－第8期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 【 英訳名 】 Direct Marketing MiX Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長 CEO 植原大祐 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役 CFO 土井元良 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区曽根崎一丁目 2 番 9 | |||
| 03/31 | 15:30 | 4777 | ガーラ |
| 内部統制報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役グループCEOキムヒョンス及び最高財務責任者岡本到は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結 | |||