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発表日	時刻	コード	企業名
06/17	10:10	8309	三井住友トラストグループ
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三井住友トラストグループ株式会社 (E03611) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 執行役社長大山一也及び最高財務責任者渡部公紀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しております。 また、財務報告に係る内部統制の整備及び運用は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監
06/17	10:01	9041	近鉄グループホールディングス
内部統制報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
55 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 近鉄グループホールディングス株式会社 (E04102) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長若井敬は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運
06/17	10:00	5933	アルインコ
内部統制報告書－第56期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アルインコ株式会社 (E01430) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼社長執行役員小林宣夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用をしております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
06/17	09:58	2371	カカクコム
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長村上敦浩及び取締役上級執行役員 CFO 粕谷進一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グルー プの財務報告における記載内容の適正性を担保すると
06/17	09:56	1518	三井松島ホールディングス
内部統制報告書－第170期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 三井松島ホールディングス株式会社 (E00037) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉岡泰士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示さ
06/17	09:55	1738	ニットー
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
栄三丁目 8 番 20 号 ) 株式会社ニットー東京西事業所 ( 東京都八王子市堀之内二丁目 9 番 17 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中野英樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部
06/17	09:42	8304	あおぞら銀行
内部統制報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社あおぞら銀行関西支店 ( 大阪市北区梅田一丁目 12 番 12 号 ) 株式会社あおぞら銀行名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 ) 株式会社あおぞら銀行横浜支店 ( 横浜市西区南幸一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社あおぞら銀行千葉支店 ( 千葉市中央区富士見二丁目 15 番 11 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社あおぞら銀行 (E03531) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当行代表取締役社長大見秀人及び取締役副社長執行役員加藤尚は、当行の財務報告に係る内部統
06/17	09:08	9057	遠州トラック
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 遠州トラック株式会社 (E04209) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金原秀樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
06/17	09:04	8818	京阪神ビルディング
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 京阪神ビルディング株式会社 (E03867) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 17 日 【 会社名 】 京阪神ビルディング株式会社 【 英訳名 】 Keihanshin Building Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員若林常夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ――― 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区瓦町四丁目 2 番 14 号 【 縦覧に供する場所 】 株
06/17	09:01	3798	ＵＬＳグループ
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ULSグループ株式会社 (E05521) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長横山芳成及び取締役 CFO 高橋敬一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制
06/17	09:01	5208	有沢製作所
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社 ( 東京都台東区柳橋 2 丁目 12 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社有沢製作所 (E01152) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長有沢悠太は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制
06/17	09:00	8366	滋賀銀行
内部統制報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丸通四条下ル水銀屋町 630 番地 ) 株式会社滋賀銀行大阪支店 ( 大阪市北区曽根崎新地 1 丁目 1 番 49 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取久保田真也は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 」 並びに「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
06/16	17:02	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長朝倉智也および常務執行役員 CFO 小笠原靖行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に
06/16	16:59	6730	アクセル
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アクセル(E02077) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長である松浦一教は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
06/16	16:44	8750	第一ライフグループ
内部統制報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
り、2026 年 4 月 1 日から商号 ( 会社名及び英訳名 )を上記のとおり変更いたし ました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長グループCEO 菊田徹也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員グループCFO 西村泰介 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 13 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社第一ライフグループ(E06141) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長グループCEO 菊田徹
06/16	16:37	7157	ライフネット生命保険
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ライフネット生命保険株式会社 (E26327) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長横澤淳平及び取締役副社長 CFO 河 﨑 武士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に
06/16	16:31	9037	ハマキョウレックス
内部統制報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハマキョウレックス(E04220) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大須賀秀徳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/16	16:31	6445	ジャノメ
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長齋藤真は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお内部統制は、各 々の基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な
06/16	16:28	7057	エヌ・シー・エヌ
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社エヌ・シー・エヌ大阪支店 ( 大阪市北区曽根崎新地一丁目 1 番 49 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エヌ・シー・エヌ(E34716) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員田鎖郁夫及び取締役執行役員管理本部長藤幸平は、当社グループの財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
06/16	16:26	9697	カプコン
内部統制報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長辻本憲三、代表取締役社長辻本春弘および最高財務責任者宮崎智史は、当社および当社の関係会 社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用してお ります。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と