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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 15:31 5070 ドラフト
内部統制報告書－第17期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ドラフト(E35535) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ドラフト 【 英訳名 】 DRAFT Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役荒浪昌彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山五丁目 6 番 19 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/28 15:30 4375 セーフィー
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 佐渡島隆平及び取締役経営管理本部長兼 CFO 古田哲晴は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各 基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
03/28 15:30 6029 アトラグループ
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アトラグループ株式会社 (E30998) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長久世博之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
03/28 15:30 9218 メンタルヘルステクノロジーズ
内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
赤坂ビル4 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ(E37508) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である刀禰真之介は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に
03/28 15:30 5959 岡部
内部統制報告書－第81期(2024/01/31－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 岡部株式会社 (E01412) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 岡部株式会社 【 英訳名 】 OKABE CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員河瀬博英 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都墨田区押上二丁目 8 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
03/28 15:30 5590 ネットスターズ
内部統制報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ネットスターズ(E38957) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 李剛及び取締役 CFO 安達源は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。 当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財 務報
03/28 15:25 155A 情報戦略テクノロジー
内部統制報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社情報戦略テクノロジー(E39405) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙井淳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用してお
03/28 15:22 4612 日本ペイントホールディングス
内部統制報告書－第199期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所在の場所 】 大阪市北区大淀北 2 丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本ペイントホールディングス株式会社 (E00892) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役代表執行役共同社長若月雄一郎及びウィー・シューキムは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書
03/28 15:22 9612 ラックランド
内部統制報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 大阪府大阪市北区豊崎二丁目 7 番 15 号 ) 株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション ( 千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目 35 番地 ) 株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション ( 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 56 番地 1) 株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション ( 神奈川県横浜市青葉区千草台 46 番地 8) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステーション は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではあり
03/28 15:18 4985 アース製薬
内部統制報告書－第101期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) アース製薬株式会社中日本支店 ( 名古屋市中区丸の内三丁目 14 番 32 号 ) アース製薬株式会社関西支店 ( 大阪市中央区大手通三丁目 1 番 2 号 ) アース製薬株式会社坂越工場 ( 兵庫県赤穂市坂越 3218 番地 12) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO( 兼 )グループ各社取締役会長川端克宜は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務
03/28 15:17 4245 ダイキアクシス
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
都中央区東日本橋二丁目 15 番 4 号 ) 株式会社ダイキアクシス大阪支店 ( 大阪府豊中市庄内西町五丁目 1 番 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ダイキアクシス(E30133) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大亀裕貴及び最高財務責任者堀淵昭洋は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報
03/28 15:16 4351 山田債権回収管理総合事務所
内部統制報告書－第44期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
11 番 15 号横浜 STビル18 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社山田債権回収管理総合事務所東京支店 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号丸の内トラストタワーN 館 18 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の東京支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に 供する場所としております。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社山田債権回収管理総合事務所 (E05275) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山田晃久
03/28 15:14 1449 ＦＵＪＩジャパン
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 札幌市中央区南一条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 FUJIジャパン(E34471) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役佐 々 木忠幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
03/28 15:09 2503 キリンホールディングス
内部統制報告書－第186期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 キリンホールディングス株式会社 (E00395) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 キリンホールディングス株式会社 【 英訳名 】 Kirin Holdings Company, Limited 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 COO 南方健志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員秋枝眞二郎 【 本店の所在の場所 】 東京都中野区中野四丁目 10 番 2
03/28 15:07 4056 ニューラルグループ
内部統制報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニューラルグループ株式会社 (E35841) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 ニューラルグループ株式会社 【 英訳名 】 Neural Group Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長重松路威 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員 CFO 財務管理本部長木坂高士 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株
03/28 15:07 4933 Ｉ－ｎｅ
内部統制報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 I-ne(E35928) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 I-ne 【 英訳名 】 I-ne CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 大西洋平 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員 CFO 原義典 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区南久宝寺町四丁目 1 番 2 号 ( 注 )2024 年 9 月 2 日から上記に移
03/28 15:06 5187 クリエートメディック
内部統制報告書－第51期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 クリエートメディック株式会社 (E02416) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である今澤修は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しております。当社 は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、 財務報告に係る内部統制を整備及び運用
03/28 15:06 4011 ヘッドウォータース
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役篠田庸介及び取締役管理本部本部長原島一隆は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
03/28 15:05 8029 ルックホールディングス
内部統制報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社ルックホールディングス大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区安土町 3 丁目 4 番 10 号京阪神安土町ビル2 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ルックホールディングス(E00604) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長澁谷治男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見
03/28 15:05 6612 バルミューダ
内部統制報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺尾玄及び取締役佐藤雅史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものです。この