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発表日	時刻	コード	企業名
06/16	15:06	3848	データ・アプリケーション
内部統制報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社データ・アプリケーション(E05688) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 16 日 【 会社名 】 株式会社データ・アプリケーション 【 英訳名 】 Data Applications Company, Limited 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員安原武志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1
06/16	15:03	7477	ムラキ
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である柳田任俊及び最高財務責任者である加瀬光二は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グ ループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改 訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
06/16	14:56	4299	ハイマックス
内部統制報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハイマックス(E05215) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中島太は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
06/16	14:49	2871	ニチレイ
内部統制報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 (CEO)の嶋本和訓及び最高財務責任者の鈴木健二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
06/16	14:33	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ(E03618) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 16 日 【 会社名 】 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 【 英訳名 】 Hokuhoku Financial Group, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長中澤宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 富山市堤町通り1 丁目 2 番 26 号 【 縦
06/16	14:23	8007	高島
内部統制報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 高島株式会社 (E02501) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 16 日 【 会社名 】 高島株式会社 【 英訳名 】 Takashima & Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高島幸一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田駿河台 2 丁目 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 高島株式会社大阪支店 ( 大阪市北区中之
06/16	14:13	5076	インフロニア・ホールディングス
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 インフロニア・ホールディングス株式会社 (E36723) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 16 日 【 会社名 】 インフロニア・ホールディングス株式会社 【 英訳名 】 INFRONEER Holdings Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長岐部一誠 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株
06/16	14:12	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ
内部統制報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(E01712) 内部統制報告書 代表取締役社長丸山顕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しています
06/16	14:05	8704	トレイダーズホールディングス
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
比寿ガーデンプレイスタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トレイダーズホールディングス株式会社 (E03819) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長金丸貴行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
06/16	14:03	9962	ミスミグループ本社
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長清水新及び当社常務執行役員 CFO ファイナンスプラットフォーム・ハブ代表役員高波徹 は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有 しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂につ
06/16	13:56	6349	小森コーポレーション
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社小森コーポレーション西日本支社 ( 大阪府大阪市城東区蒲生 2 丁目 11 番 3 号 ) 株式会社小森コーポレーション中部支店 ( 愛知県名古屋市中川区愛知町 4 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社小森コーポレーション(E01667) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長持田訓及び最高財務責任者橋本巌は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
06/16	13:43	9640	セゾンテクノロジー
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社セゾンテクノロジー(E04889) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員葉山誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、財 務報告に係る内部統制は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して、整備及び運用しております。なお、財務報告に係る内
06/16	13:34	9619	イチネンホールディングス
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イチネンホールディングス(E04904) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長黒田雅史は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている
06/16	13:30	2060	フィード・ワン
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィード・ワン株式会社 (E30728) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 16 日 【 会社名 】 フィード・ワン株式会社 【 英訳名 】 FEED ONE CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長庄司英洋 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取
06/16	13:25	4471	三洋化成工業
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
工業株式会社東京支社 ( 東京都中央区日本橋室町二丁目 3 番 1 号室町古河三井ビルディング 12 階 ) 三洋化成工業株式会社名古屋営業所 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号名古屋三井ビル本館 16 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の東京支社及び名古屋営業所は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、 投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長原田正大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を
06/16	13:07	9412	スカパーＪＳＡＴ
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
務責任者の役職氏名 】 執行役員副社長久保勲 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 スカパーJSAT 株式会社 (E04497) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長米倉英一及び最高財務責任者執行役員副社長久保勲は、当社並びに連結子会社及び持分 法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務
06/16	13:06	8133	伊藤忠エネクス
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 伊藤忠エネクス株式会社 (E02643) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 16 日 【 会社名 】 伊藤忠エネクス株式会社 【 英訳名 】 ITOCHU ENEX CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田畑信幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 ( 兼 ) 執行役員渡辺聡 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/16	13:06	8130	サンゲツ
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員近藤康正は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に 係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
06/16	13:06	7752	リコー
内部統制報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員・CEO 大山晃及び取締役コーポレート専務執行役員・CFO 川口俊は、当社の適切な財務 報告に係る内部統制を構築し維持する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機
06/16	13:05	9021	西日本旅客鉄道
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京滋支社 ( 京都市南区西九条北ノ内町 5 番地 5) 同近畿統括本部兵庫支社 ( 神戸市中央区加納町四丁目 4 番 17 号ニッセイ三宮ビル) 同中国統括本部 ( 広島市東区上大須賀町 15 番 20 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長倉坂昇治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書