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発表日	時刻	コード	企業名
06/16	09:07	2209	井村屋グループ
内部統制報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 井村屋グループ株式会社 (E00371) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大西安樹と代表取締役副社長冨永治郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
06/16	09:01	7931	未来工業
内部統制報告書－第61期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
京都中央区日本橋本町四丁目 11 番 5 号 ) 未来工業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市東区泉一丁目 15 番 17 号 ) 未来工業株式会社大阪支店 ( 大阪市天王寺区空堀町 15 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長中島靖は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評
06/15	16:51	4091	日本酸素ホールディングス
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 東京都品川区小山一丁目 3 番 26 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本酸素ホールディングス株式会社 (E00783) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長濱田敏彦及び執行役員財務・経理室長久保宏一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
06/15	16:12	6590	芝浦メカトロニクス
内部統制報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 芝浦メカトロニクス株式会社 (E01757) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長今村圭吾及び最高財務責任者今井晋二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
06/15	16:04	3778	さくらインターネット
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 さくらインターネット株式会社東京支社 ( 東京都新宿区西新宿七丁目 20 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 さくらインターネット株式会社 (E05518) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼最高経営責任者田中邦裕及び取締役最高財務責任者川田正貴は、当社の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改
06/15	16:00	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 10 番 43 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ(E30746) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邊壽信及び最高財務責任者代表取締役副社長常久秀紀は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内
06/15	16:00	5857	ＡＲＥホールディングス
内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 AREホールディングス株式会社 (E21187) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長東浦知哉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
06/15	15:04	1850	南海辰村建設
内部統制報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
株式会社東京支店 ( 東京都中央区銀座五丁目 15 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長浦地紅陽は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/15	15:01	6861	キーエンス
内部統制報告書－第57期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社キーエンス(E01967) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中野鉄也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/15	14:57	7278	エクセディ
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エクセディ(E02203) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長吉永徹也は、当社及び連結子会社 ( 以下当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
06/15	14:53	9010	富士急行
内部統制報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
行っております。 ( 本社事務所 ) 山梨県富士吉田市新西原五丁目 2 番 1 号 ( 東京本社事務所 ) 東京都渋谷区初台一丁目 55 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 富士急行株式会社東京支店 ( 東京都渋谷区初台一丁目 55 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長堀内光一郎及び当社最高財務責任者相生光晴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
06/15	14:25	2327	日鉄ソリューションズ
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日鉄ソリューションズ株式会社 (E05304) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長玉置和彦は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施
06/15	14:21	8051	山善
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
二丁目 16 番 2 号 ) 名古屋支社 ( 名古屋市熱田区白鳥二丁目 10 番 10 号 ) 九州支社 ( 福岡市博多区東比恵二丁目 20 番 18 号 ) 広島支社 ( 広島市西区中広町一丁目 18 番 33 号 ) 北関東・東北支社 (さいたま市大宮区桜木町一丁目 7 番地 5) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長岸田貢司及び当社最高財務責任者山添正道は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」 という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有し
06/15	14:17	8386	百十四銀行
内部統制報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社百十四銀行東京支店 ( 東京都中央区日本橋三丁目 8 番 2 号 ) 株式会社百十四銀行大阪支店 ( 大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号 ) 株式会社百十四銀行名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅四丁目 25 番 17 号 ) 株式会社百十四銀行神戸支店 ( 神戸市中央区三宮町一丁目 1 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当行取締役頭取森匡史は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
06/15	14:10	6741	日本信号
内部統制報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
大阪支社 ( 大阪府大阪市北区小松原町 2 番 4 号大阪富国生命ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長後藤隆一は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
06/15	14:08	9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
内部統制報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 KNT-CTホールディングス株式会社 (E04348) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小山佳延は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備および運用しております
06/15	14:06	1967	ヤマト
内部統制報告書－第81期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
13 号偕楽ビル( 寿 )2 階 ) 株式会社ヤマト埼玉支店 ( 埼玉県さいたま市岩槻区西原台一丁目 1 番 10 号 ) 株式会社ヤマト横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区高島二丁目 6 番 32 号横浜東口ウィスポートビル16 階 ) 株式会社ヤマト千葉支店 ( 千葉県千葉市中央区末広四丁目 8 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 町田豊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用
06/15	13:40	8343	秋田銀行
内部統制報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社秋田銀行 (E03546) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 15 日 【 会社名 】 株式会社秋田銀行 【 英訳名 】 THE AKITA BANK, LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役頭取芦田晃輔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 秋田市山王三丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社秋田銀行東京支店 ( 東京都中央区京橋二
06/15	13:36	2883	大冷
内部統制報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員である冨田史好は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであり
06/15	13:33	5930	文化シヤッター
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
化シヤッター株式会社西日本事業本部 ( 大阪府大阪市中央区南船場二丁目 11 番 26 号 ) 文化シヤッター株式会社御着工場 ( 兵庫県姫路市御国野町御着字深見 187 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 文化シヤッター株式会社 (E01413) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小倉博之及び最高財務責任者市川治彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務