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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 12:53 6149 小田原エンジニアリング
内部統制報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社小田原エンジニアリング(E01692) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長保科雅彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお
03/28 12:51 2986 ＬＡホールディングス
内部統制報告書－第5期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 LAホールディングス(E35631) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長脇田栄一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財
03/28 12:37 9702 アイ・エス・ビー
内部統制報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイ・エス・ビー(E04846) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長若尾一史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/28 12:28 5038 ｅＷｅＬＬ
内部統制報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 eWeLL(E37902) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中野剛人および最高財務責任者北村亜沙子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用 の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
03/28 12:24 5619 マーソ
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長西野恒五郎及び取締役管理本部長吉田弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲
03/28 12:20 149A シンカ
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社シンカ(E39161) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社シンカ 【 英訳名 】 Thinca Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長江尻高宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 財務経理部長市川裕二 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田錦町三丁目 17 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/28 12:07 4482 ウィルズ
内部統制報告書－第21期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 杉本光生及び専務取締役 CFO 蓮本泰之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
03/28 12:06 2009 鳥越製粉
内部統制報告書－第90期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) ( 注 ) 上記 「 本店の所在の場所 」は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は次の場所で行っております。 福岡市博多区比恵町 5 番 1 号 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長鳥越徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示
03/28 12:03 7359 東京通信グループ
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社東京通信グループ(E36173) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社東京通信グループ 【 英訳名 】 Tokyo Communications Group,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 古屋佑樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 赤堀政彦 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する
03/28 12:03 1435 ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ
内部統制報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 本店の所在の場所 】 東京都中央区銀座六丁目 10 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 robot home 名古屋支店 ( 名古屋市中区錦一丁目 10 番 20 号 6 階 ) 株式会社 robot home 大阪支店 ( 大阪市中央区久太郎町二丁目 5 番 31 号 3 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )1.2024 年 3 月 28 日開催の第 18 回定時株主総会の決議により、2024 年 4 月 1 日から会社名及び英訳名を上記のと おり変更致しました。 2.2024 年 4 月 1 日付で東京都中央区銀座七丁目
03/28 12:00 5241 日本オーエー研究所
内部統制報告書－第43期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社日本オーエー研究所 (E38373) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社日本オーエー研究所 【 英訳名 】 Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長奥山宏昭 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員管理本部長町野公彦 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区西神田三丁目 2
03/28 12:00 7039 ブリッジインターナショナル
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブリッジインターナショナル株式会社 (E34331) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田融正及び当社最高財務責任者大島太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統
03/28 12:00 3482 ロードスターキャピタル
内部統制報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ロードスターキャピタル株式会社 (E32779) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岩野達志及び取締役最高財務責任者川畑拓也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
03/28 11:55 4168 ヤプリ
内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤプリ(E36107) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ヤプリ 【 英訳名 】 Yappli, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 庵原保文 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 住友不動産六本木グランドタワー41 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
03/28 11:48 4379 Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Photosynth(E37060) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長河瀬航大及び執行役員経営管理部長村上航一は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
03/28 11:42 7744 ノーリツ鋼機
内部統制報告書－第70期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 岩切隆吉及び当社取締役 CFO 横張亮輔は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内
03/28 11:36 7112 キューブ
内部統制報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 松村智明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成し
03/28 11:27 5957 日東精工
内部統制報告書－第119期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
綱島東六丁目 2 番 21 号 ) ( 注 )2025 年 3 月 31 日から東日本支店は下記に移転する予定であります。 ( 横浜市港北区新横浜三丁目 9 番 18 号新横浜 TECHビルA 館 5 階 ) 日東精工株式会社西日本支店 ( 大阪府東大阪市本庄西一丁目 6 番 4 号 ) 日東精工株式会社中部支店 ( 名古屋市名東区上社五丁目 405 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長荒賀誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
03/28 11:12 1429 日本アクア
内部統制報告書－第21期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社日本アクア(E30126) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社日本アクア 【 英訳名 】 Nippon Aqua Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中村文隆 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/28 11:09 5242 アイズ
内部統制報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アイズ(E38163) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社アイズ 【 英訳名 】 EYEZ,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福島範幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 22 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1