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発表日	時刻	コード	企業名
06/12	13:10	9709	ＮＣＳ＆Ａ
内部統制報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) NCS&A 株式会社東京本社 ( 東京都千代田区外神田 2 丁目 2 番 3 号 ) NCS&A 株式会社名古屋支社 ( 名古屋市中村区名駅南 2 丁目 14 番 19 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長辻隆博は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統
06/12	12:37	8001	伊藤忠商事
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京本社 ( 東京都港区北青山 2 丁目 5 番 1 号 ) 伊藤忠商事株式会社中部支社 ( 名古屋市中区錦 1 丁目 5 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 伊藤忠商事株式会社 (E02497) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 COO 石井敬太及び代表取締役上席執行役員中宏之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び
06/12	12:27	8334	群馬銀行
内部統制報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
21 号 ) 株式会社群馬銀行大宮支店 ( 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目 1 番地 1) 株式会社群馬銀行横浜支店 ( 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目 81 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役頭取深井彰彦は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/12	12:23	3841	ジーダット
内部統制報告書－第24期(2026/06/11－2026/06/11) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員である松尾和利は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。当 社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を 行っています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。従って財務報告に係る内部
06/12	11:17	4997	日本農薬
内部統制報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長岩田浩幸は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとす
06/12	11:06	8624	いちよし証券
内部統制報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋茅場町一丁目 5 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 大阪支店 ( 大阪市中央区高麗橋三丁目 1 番 6 号 ) 神戸支店 ( 神戸市中央区江戸町 95 番地 ) 横浜支店 ( 横浜市西区北幸一丁目 7 番 6 号 ) 千葉支店 ( 千葉市中央区新町 3 番地 13) 名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 7 号 ) 越谷支店 ( 越谷市南越谷一丁目 16 番地 8) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役 ( 兼 ) 代表執行役社長玉田弘文及び取締役 ( 兼
06/12	10:39	7381	ＣＣＩグループ
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ありません。 【 本店の所在の場所 】 石川県金沢市広岡二丁目 12 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CCIグループ(E36700) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長杖村修司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内
06/12	10:09	5344	ＭＡＲＵＷＡ
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長神戸俊郎及び最高財務責任者取締役管理本部長山口大介は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
06/12	10:05	9046	神戸電鉄
内部統制報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である井波洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成
06/12	09:49	4523	エーザイ
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役 CEOである内藤晴夫及び執行役 CFOである大山拓也は、当社の財務報告に係る内部統制を整備し、運 用する責任を有しています。当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備し、運用しています。 なお、財務報告に係る内部統制は、担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀などを含む内
06/12	09:26	9064	ヤマトホールディングス
内部統制報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ヤマトホールディングス株式会社 (E04187) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役長尾裕及び最高財務責任者野村優は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております
06/12	09:16	5831	しずおかフィナンシャルグループ
内部統制報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社しずおかフィナンシャルグループ(E37777) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長柴田久及び最高財務責任者梅原弘充は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備
06/12	09:05	2753	あみやき亭
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長佐藤啓介は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
06/12	09:04	7857	セキ
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 セキ株式会社 (E00730) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 四国財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 12 日 【 会社名 】 セキ株式会社 【 英訳名 】 SEKI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長関宏孝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 愛媛県松山市湊町七丁目 7 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
06/11	16:03	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 T&Dホールディングス(E03851) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森山昌彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
06/11	15:54	7186	横浜フィナンシャルグループ
内部統制報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
Financial Group, Inc. ( 旧英訳名 Concordia Financial Group, Ltd.) ( 注 )2025 年 6 月 20 日開催の第 9 期定時株主総会の決議により、2025 年 10 月 1 日から英訳名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長片岡達也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋 2 丁目 7 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社横浜フィナンシャルグループ
06/11	15:45	6902	デンソー
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社デンソー(E01892) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 11 日 【 会社名 】 株式会社デンソー 【 英訳名 】 DENSO CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長林新之助 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役副社長松井靖 【 本店の所在の場所 】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/11	15:31	1835	東鉄工業
内部統制報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 東鉄工業株式会社横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区平沼 1 丁目 40 番 26 号 ) 東鉄工業株式会社千葉支店 ( 千葉県千葉市中央区弁天 2 丁目 23 番 1 号 ) 東鉄工業株式会社埼玉支店 ( 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4 丁目 247 番地 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊勢勝巳及び取締役専務執行役員経営企画本部長下村光は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係
06/11	15:30	4373	シンプレクス・ホールディングス
内部統制報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 シンプレクス・ホールディングス株式会社 (E36928) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 (CEO) 金子英樹及び取締役 (CFO) 江野澤慶亮は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的
06/11	14:01	5906	エムケー精工
内部統制報告書－第70期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
京都葛飾区青戸八丁目 3 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 エムケー精工株式会社 (E02409) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である丸山将一は、当社及び連結子会社 ( 以下当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準処