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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 09:04 6395 タダノ
内部統制報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社タダノ(E01613) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社タダノ 【 英訳名 】 TADANO LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長氏家俊明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 香川県高松市新田町甲 34 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
03/27 17:09 4450 パワーソリューションズ
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パワーソリューションズ(E35137) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋忠郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
03/27 17:04 3252 地主
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区今橋四丁目 1 番 1 号 ) 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西羅弘文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
03/27 17:03 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
内部統制報告書－第67期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 財務本部長 ) ビヨン・イヴァル・ウルゲネス 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 (E00417) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長カリン・ドラガンおよび代表取締役副社長兼最高財務責任者 ( 財務本部長 ) ビヨン・イヴァ ル・ウルゲネスは、当社および連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整
03/27 17:02 5027 ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ
内部統制報告書－第6期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 AnyMind Group 株式会社 (E37466) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 十河宏輔及び取締役 CFO 大川敬三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制
03/27 17:01 5301 東海カーボン
内部統制報告書－第163期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東海カーボン株式会社 (E01162) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 東海カーボン株式会社 【 英訳名 】 TOKAI CARBON CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長坂一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項ありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 東海カーボン株式会社大阪支店
03/27 16:56 6141 ＤＭＧ森精機
内部統制報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 DMG 森精機株式会社 (E01502) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 DMG 森精機株式会社 【 英訳名 】 DMG MORI CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森雅彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役副社長経理財務本部長小林弘武 【 本店の所在の場所 】 奈良県奈良市三条本町 2 番 1 号 ( 注 1) 上記は登記上の本店所在地であり
03/27 16:48 7048 ベルトラ
内部統制報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 二木渉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/27 16:46 4449 ギフティ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ギフティ(E35096) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ギフティ 【 英訳名 】 giftee Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役太田睦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役藤田良和 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田 2-10-2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1
03/27 16:42 4935 リベルタ
内部統制報告書－第29期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社リベルタ(E36133) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社リベルタ 【 英訳名 】 LIBERTA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤透 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役二田俊作 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/27 16:41 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 MonotaRO(E03497) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社 MonotaRO 【 英訳名 】 MonotaRO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長田村咲耶 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役経営管理部門長勇木洋平 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区梅田三丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/27 16:40 7082 ジモティー
内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジモティー(E35289) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ジモティー 【 英訳名 】 Jimoty,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長加藤貴博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役コーポレート担当堀直之 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区西五反田一丁目 2 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日
03/27 16:38 6498 キッツ
内部統制報告書－第111期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長河野誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであるため
03/27 16:37 6078 バリューＨＲ
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社バリューHR(E22470) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤田美智雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/27 16:32 4883 モダリス
内部統制報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 森田晴彦及び執行役員中島陽介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
03/27 16:30 3486 グローバル・リンク・マネジメント
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グローバル・リンク・マネジメント(E33579) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金大仲は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基
03/27 16:28 4166 かっこ
内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 かっこ株式会社 (E36174) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 かっこ株式会社 【 英訳名 】 Cacco Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岩井裕之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 経営管理担当執行役員中沢雄太 【 本店の所在の場所 】 東京都港区元赤坂一丁目 5 番 31 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/27 16:26 6328 荏原実業
内部統制報告書－第86期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員兼 COO 石井孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
03/27 16:23 2436 共同ピーアール
内部統制報告書－第61期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 共同ピーアール株式会社 (E05477) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役石栗正崇は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
03/27 16:15 3968 セグエグループ
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 セグエグループ株式会社 (E32815) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長愛須康之は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま