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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 16:46 4449 ギフティ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ギフティ(E35096) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ギフティ 【 英訳名 】 giftee Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役太田睦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役藤田良和 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田 2-10-2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1
03/27 16:42 4935 リベルタ
内部統制報告書－第29期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社リベルタ(E36133) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社リベルタ 【 英訳名 】 LIBERTA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤透 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役二田俊作 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/27 16:41 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 MonotaRO(E03497) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社 MonotaRO 【 英訳名 】 MonotaRO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長田村咲耶 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役経営管理部門長勇木洋平 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区梅田三丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/27 16:40 7082 ジモティー
内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジモティー(E35289) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ジモティー 【 英訳名 】 Jimoty,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長加藤貴博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役コーポレート担当堀直之 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区西五反田一丁目 2 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日
03/27 16:38 6498 キッツ
内部統制報告書－第111期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長河野誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであるため
03/27 16:37 6078 バリューＨＲ
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社バリューHR(E22470) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤田美智雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/27 16:32 4883 モダリス
内部統制報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 森田晴彦及び執行役員中島陽介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
03/27 16:30 3486 グローバル・リンク・マネジメント
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グローバル・リンク・マネジメント(E33579) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金大仲は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基
03/27 16:28 4166 かっこ
内部統制報告書－第14期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 かっこ株式会社 (E36174) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 かっこ株式会社 【 英訳名 】 Cacco Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岩井裕之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 経営管理担当執行役員中沢雄太 【 本店の所在の場所 】 東京都港区元赤坂一丁目 5 番 31 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/27 16:26 6328 荏原実業
内部統制報告書－第86期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員兼 COO 石井孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
03/27 16:23 2436 共同ピーアール
内部統制報告書－第61期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 共同ピーアール株式会社 (E05477) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役石栗正崇は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
03/27 16:15 3968 セグエグループ
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 セグエグループ株式会社 (E32815) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長愛須康之は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
03/27 16:06 6361 荏原製作所
内部統制報告書－第160期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社荏原製作所大阪支社 ( 大阪市北区堂島一丁目 6 番 20 号 ) 株式会社荏原製作所中部支社 ( 名古屋市西区菊井二丁目 22 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長 CEO 兼 COO 細田修吾は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的
03/27 16:06 4371 コアコンセプト・テクノロジー
内部統制報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
16 番 15 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コアコンセプト・テクノロジー(E36897) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 金子武史及び取締役副社長 CFO 中島数晃は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部
03/27 16:03 3355 クリヤマホールディングス
内部統制報告書－第85期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 クリヤマホールディングス株式会社 (E02979) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 小貫成彦は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
03/27 16:02 9160 ノバレーゼ
内部統制報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ノバレーゼ(E32664) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長荻野洋基は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
03/27 16:01 7043 アルー
内部統制報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長落合文四郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため
03/27 16:01 3277 サンセイランディック
内部統制報告書－第49期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
会社サンセイランディック名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 20 番 17 号 ) 株式会社サンセイランディック関西支店 ( 大阪府大阪市中央区北浜三丁目 5 番 29 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サンセイランディック(E26086) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松 﨑 隆司及び取締役管理本部長三浦玄如は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び
03/27 16:00 4766 ピーエイ
内部統制報告書－第39期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長加藤博敏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです。この
03/27 16:00 6268 ナブテスコ
内部統制報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役である木村和正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を 合理的な範囲で達成しようとするものであ