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発表日	時刻	コード	企業名
06/11	13:14	8285	三谷産業
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都千代田区神田神保町二丁目 36 番地 1 ( 住友不動産千代田ファーストウイング)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 ) 上記のうち、東京本社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の 便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三谷忠照および最高財務責任者常務取締役財務担当内田大剛は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告
06/11	11:31	296A	令和アカウンティング・ホールディングス
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
一丁目 4 番 1 号日本橋一丁目ビルディング 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 (E40164) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役繁野径子は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ
06/11	10:45	8697	日本取引所グループ
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社日本取引所グループ(E03814) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 11 日 【 会社名 】 株式会社日本取引所グループ 【 英訳名 】 Japan Exchange Group, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 取締役兼代表執行役グループCEO 山道裕己 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役 CFO 川井洋毅 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 【 縦覧
06/11	10:06	7283	愛三工業
内部統制報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 社長経営役員加藤貴己及び経営役員福岡和博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。当社グループは、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用
06/11	09:48	9040	大宝運輸
内部統制報告書－第75期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
市中区三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小笠原忍は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである
06/11	09:28	7380	十六フィナンシャルグループ
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長池田直樹は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/10	15:36	7203	トヨタ自動車
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役副社長宮崎洋一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しています。財務 報告に係る内部統制とは、国際財務報告基準 (IFRS) に準拠した財務報告および外部報告目的の財務諸表の作成に関 する信頼性について合理的な保証を提供するために整備されたプロセスです。当社の財務報告に係る内部統制には以 下に関する方針および手続きが含まれます。 (1) 当社の資産の取引および処分を合理的な詳細さで、正
06/10	15:23	9143	ＳＧホールディングス
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SGホールディングス株式会社 (E32292) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松本秀一は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
06/10	15:01	2664	カワチ薬品
内部統制報告書－第59期(2025/03/16－2026/03/15) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カワチ薬品 (E03356) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長河内伸二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/10	14:00	4220	リケンテクノス
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 リケンテクノス株式会社大阪支店 ( 大阪市北区堂島一丁目 5 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リケンテクノス株式会社 (E00838) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長執行役員常盤和明は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
06/09	15:40	9436	沖縄セルラー電話
内部統制報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 沖縄セルラー電話株式会社 (E04460) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 沖縄総合事務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 9 日 【 会社名 】 沖縄セルラー電話株式会社 【 英訳名 】 OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長宮倉康彰 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 沖縄県那覇市松山 1 丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供す
06/09	13:23	5990	スーパーツール
内部統制報告書－第66期(2025/03/16－2026/03/15) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社スーパーツール(E01435) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 9 日 【 会社名 】 株式会社スーパーツール 【 英訳名 】 SUPER TOOL CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長平野量夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 堺市中区見野山 158 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/09	12:59	6995	東海理化電機製作所
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社東海理化電機製作所 (E01898) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長二之夕裕美は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しております。 当社グループは企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
06/09	11:34	2768	双日
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 名古屋市中区錦一丁目 10 番 20 号 ) 双日株式会社関西支社 ( 大阪市北区梅田三丁目 3 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 植村幸祐及び代表取締役専務執行役員 CFO 渋谷誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/09	10:14	3116	トヨタ紡織
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トヨタ紡織株式会社 (E00540) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長白柳正義及び執行役員鈴木浩之は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下、 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について
06/09	09:40	8190	ヤマナカ
内部統制報告書－第69期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中野義久は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
06/08	15:35	3092	ＺＯＺＯ
内部統制報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼 CEO 澤田宏太郎及び取締役副社長兼 CFO 栁澤孝旨は、当社及び連結子会社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制 の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
06/08	14:16	9127	玉井商船
内部統制報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 玉井商船株式会社 (E04246) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日 【 会社名 】 玉井商船株式会社 【 英訳名 】 TAMAI STEAMSHIP CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長清崎哲也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦三丁目 2 番 16 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本
06/05	15:30	9029	ヒガシホールディングス
内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヒガシホールディングス(E04228) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役代表執行役社長である児島一裕は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
06/05	15:06	7741	ＨＯＹＡ
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 HOYA 株式会社 (E01124) 内部統制報告書 取締役兼代表執行役・最高経営責任者池田英一郎及び取締役兼代表執行役・最高財務責任者廣岡亮は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制