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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 10:02 9830 トラスコ中山
内部統制報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
28 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) トラスコ中山株式会社大阪本社 ( 大阪市中央区本町四丁目 2 番 5 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中山哲也及び取締役経営管理本部本部長兼デジタル戦略本部本部長兼オレンジブック本部本 部長数見篤は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定に ついて( 意見書
03/27 10:02 4641 アルプス技研
内部統制報告書－第44期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長須藤泰志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び付き、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとする
03/27 10:01 3566 ユニフォームネクスト
内部統制報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユニフォームネクスト株式会社 (E33305) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長横井康孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
03/27 09:38 260A オルツ
内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オルツ(E39967) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社オルツ 【 英訳名 】 alt Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長米倉千貴 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 日置友輔 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木七丁目 15 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/27 09:27 1897 金下建設
内部統制報告書－第74期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
式会社大阪支店 ( 大阪市北区西天満 4 丁目 3 番 25 号 ) 金下建設株式会社兵庫支店 ( 兵庫県豊岡市三坂町 5 番 28 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金下昌司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
03/27 09:23 8179 ロイヤルホールディングス
内部統制報告書－第76期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) ロイヤルホールディングス株式会社東京本部 ( 東京都世田谷区桜新町一丁目 34 番 6 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長阿部正孝は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
03/27 09:23 5946 長府製作所
内部統制報告書－第71期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社長府製作所 (E01659) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 株式会社長府製作所 【 英訳名 】 CHOFU SEISAKUSHO CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山下学 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 山口県下関市長府扇町 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/27 09:18 3950 ザ・パック
内部統制報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
成区東小橋二丁目 9 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 ザ・パック株式会社 (E00674) 内部統制報告書 代表取締役社長である仲村直樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用し
03/27 09:08 4746 東計電算
内部統制報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長執行役員甲田英毅は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価および監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的
03/26 17:09 2170 リンクアンドモチベーション
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
歌舞伎座タワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社リンクアンドモチベーション(E05727) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長小笹芳央及び常務執行役員グループデザイン室担当横山博昭は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本
03/26 16:40 2150 ケアネット
内部統制報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ケアネット(E05684) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤井勝博及び代表取締役 CFO 藤井寛治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
03/26 16:37 4565 ネクセラファーマ
内部統制報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
行役副社長 CAO キーラン・ジョンソン 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ネクセラファーマ株式会社 (E00981) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長 CEOクリストファー・カーギル及び執行役副社長 CAOキーラン・ジョンソンは、当社の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告
03/26 16:35 9672 東京都競馬
内部統制報告書－第101期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長多羅尾光睦及び常務取締役伊藤昌宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達
03/26 16:22 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン
内部統制報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(E05391) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 26 日 【 会社名 】 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 【 英訳名 】 Golf Digest Online Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長石坂信也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員最高財務責任者中村怜 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号
03/26 16:19 4004 レゾナック・ホールディングス
内部統制報告書－第116期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社レゾナック・ホールディングス(E00751) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長髙橋秀仁及び最高財務責任者染宮秀樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及
03/26 16:12 4493 サイバーセキュリティクラウド
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サイバーセキュリティクラウド(E35354) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 小池敏弘及び取締役 CFO 倉田雅史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 し
03/26 16:12 3276 ＪＰＭＣ
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
の内三丁目 4 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社グループCEO 代表取締役社長執行役員武藤英明及びグループCFO 取締役上席執行役員屋宮貴之は、当社グループ の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し
03/26 16:09 4415 ブロードエンタープライズ
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロードエンタープライズ(E37115) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中西良祐は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部
03/26 16:08 7849 スターツ出版
内部統制報告書－第42期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
の業務は「 最寄りの連絡場所 」で行ってお ります。 最寄りの連絡場所東京都中央区京橋一丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 スターツ出版株式会社 (E00736) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長菊地修一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意
03/26 16:06 9563 Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
内部統制報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Atlas Technologies 株式会社 (E37985) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本浩司は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財