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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 14:24 7947 エフピコ
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
六丁目 8 番 1 号新宿オークタワー36F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エフピコ(E02412) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長佐藤守正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用して
06/19 14:20 3066 ＪＢイレブン
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 JBイレブン(E03500) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長新美司は、当社および連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています
06/19 14:15 2733 あらた
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社あらた(E02947) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社あらた 【 英訳名 】 ARATA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員東風谷誠一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区東陽六丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区
06/19 14:13 5844 京都フィナンシャルグループ
内部統制報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社京都フィナンシャルグループ(E38714) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長土井伸宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております
06/19 14:04 9708 帝国ホテル
内部統制報告書－第185期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員風間淳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運 用することにより、財務報告における記載内容の適正性を担保し、かつ、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであり、財務報告の虚
06/19 13:59 2801 キッコーマン
内部統制報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 キッコーマン株式会社 (E00435) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中野祥三郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお
06/19 13:56 4272 日本化薬
内部統制報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長川村茂之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」と言う)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を 担保するとともに、その信頼性を確保しておりま
06/19 13:51 4043 トクヤマ
内部統制報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
代田区外神田一丁目 7 番 5 号フロントプレイス秋葉原 ) 株式会社トクヤマ大阪オフィス ( 大阪市北区中之島二丁目 2 番 7 号中之島セントラルタワー) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員である井上智弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有して おります。 その責任の遂行に当たり、当社は、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意
06/19 13:50 9888 ＵＥＸ
内部統制報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 UEX(E02728) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 8 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社 UEX 【 英訳名 】 UEX,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長秀髙雅紀 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員経営企画・総務担当兼経理部長西一紀 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東品川二丁目 2 番 24 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中
06/19 13:48 6381 アネスト岩田
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 三好栄祐及び常務執行役員 CFO 経営企画本部長大丸正徳は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部
06/19 13:44 6315 ＴＯＷＡ
内部統制報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 TOWA 株式会社 (E01708) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長執行役員三浦宗男は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制
06/19 13:40 8230 はせがわ
内部統制報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長新貝三四郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
06/19 13:35 6622 ダイヘン
内部統制報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
田区大手町一丁目 9 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長蓑毛正一郎は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び
06/19 13:33 8424 芙蓉総合リース
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 芙蓉総合リース株式会社横浜支店 ( 横浜市神奈川区鶴屋町三丁目 32 番地 13) 芙蓉総合リース株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦二丁目 2 番 2 号 ) 芙蓉総合リース株式会社大阪営業第一部 ( 大阪市中央区高麗橋四丁目 4 番 9 号 ) 芙蓉総合リース株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区江戸町 95 番地 ) 1/2 EDINET 提出書類 芙蓉総合リース株式会社 (E05438) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長織田寛明は、当社の財務報告に係る内部統制を整備
06/19 13:31 6737 ＥＩＺＯ
内部統制報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 EIZO 株式会社 (E02069) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 COO 恵比寿正樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部 統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/19 13:31 8157 都築電気
内部統制報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長吉田克之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/19 13:29 5541 大平洋金属
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岩舘一夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとする
06/19 13:29 8283 ＰＡＬＴＡＣ
内部統制報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 PALTAC(E02691) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社 PALTAC 【 英訳名 】 PALTAC CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長吉田拓也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区本町橋 2 番 46 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都
06/19 13:28 8046 丸藤シートパイル
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 丸藤シートパイル株式会社札幌支店 ( 北海道札幌市中央区北三条西 1 丁目 1 番 11 第一生命日藤中山札幌共同ビル) 丸藤シートパイル株式会社東北支店 ( 宮城県仙台市青葉区二日町 12 番 30 号 日本生命勾当台西ビル) 丸藤シートパイル株式会社関東支店 ( 埼玉県さいたま市浦和区仲町 1 丁目 14 番 8 号 大樹生命浦和ビル) 丸藤シートパイル株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 8 番 7 号 ダイアビル名駅 ) 丸藤シートパイル株式会社関西支店 ( 大阪府大阪市中央区瓦町 4 丁目 8 番
06/19 13:27 6339 新東工業
内部統制報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 新東工業株式会社の代表取締役社長執行役員永井淳は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び