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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	13:16	2003	日東富士製粉
内部統制報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮原朋宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な
06/25	13:15	8542	トマト銀行
内部統制報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トマト銀行 (E03678) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社トマト銀行 【 英訳名 】 TOMATO BANK,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長髙木晶悟 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 岡山県岡山市北区番町 2 丁目 3 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社トマト銀行神戸支店 ( 兵庫県
06/25	13:14	9867	ソレキア
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林義和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な 範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告
06/25	13:14	1491	中外鉱業
内部統制報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西元丈夫は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目
06/25	13:14	7885	タカノ
内部統制報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 タカノ株式会社 (E02435) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 タカノ株式会社 【 英訳名 】 TAKANO CO.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鷹野雅央 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 長野県上伊那郡宮田村 137 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/25	13:13	9790	福井コンピュータホールディングス
内部統制報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 2501 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 福井コンピュータホールディングス株式会社 (E04933) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 佐藤浩一及び取締役 CFO/CHRO 橋本彰は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内
06/25	13:13	6836	ぷらっとホーム
内部統制報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ぷらっとホーム株式会社 (E03346) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木友康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
06/25	13:12	3315	日本コークス工業
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本コークス工業株式会社 (E00030) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長松岡弘明は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しており、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されて
06/25	13:11	6803	ティアック
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ティアック株式会社 (E01932) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 ティアック株式会社 【 英訳名 】 TEAC CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長英裕治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役倉原良弘 【 本店の所在の場所 】 東京都多摩市落合一丁目 47 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/25	13:11	2376	サイネックス
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サイネックス(E00744) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長村田吉優は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組
06/25	13:11	1723	日本電技
内部統制報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地 ) 日本電技株式会社横浜支店 ( 横浜市神奈川区新子安一丁目 2 番 4 号 ) 日本電技株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅三丁目 19 番 14 号 ) 日本電技株式会社大阪支店 ( 大阪市北区中之島六丁目 2 番 40 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長島田良介は、当社の財務報告に係る内部統制を整備し運用する責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
06/25	13:11	9402	中部日本放送
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 中部日本放送株式会社 (E04376) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 中部日本放送株式会社 【 英訳名 】 CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長升家誠司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 名古屋市中区新栄一丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株
06/25	13:07	2654	アスモ
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長井尊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
06/25	13:06	6846	中央製作所
内部統制報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長後藤邦之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものである
06/25	13:05	9363	大運
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
) 株式会社大運名古屋支店 ( 名古屋市中区丸の内一丁目 4 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岩崎雅信は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の
06/25	13:05	3954	昭和パックス
内部統制報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 昭和パックス株式会社 (E00686) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 昭和パックス株式会社 【 英訳名 】 SHOWA PAXXS CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小野寺香一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区市谷本村町 2 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引
06/25	13:04	3103	ユニチカ
内部統制報告書－第216期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町四丁目 6 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 当社の東京本社は、金融商品取引法上の縦覧場所ではないが、 投資家の便宜のため縦覧に供している。 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤井実は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/25	13:04	3106	倉敷紡績
内部統制報告書－第218期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
す。) 大阪本社大阪市中央区久太郎町二丁目 4 番 31 号 【 縦覧に供する場所 】 倉敷紡績株式会社東京支社 ( 東京都港区新橋六丁目 19 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 当社の東京支社は、金融商品取引法上の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しておりま す。 1/2 EDINET 提出書類 倉敷紡績株式会社 (E00528) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長西垣伸二は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており
06/25	13:03	6750	エレコム
内部統制報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員である石見浩一は、財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとする
06/25	13:03	5947	リンナイ
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 リンナイ株式会社 (E01417) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 リンナイ株式会社 【 英訳名 】 RINNAI CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長内藤弘康 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日