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発表日 時刻 コード 企業名
03/25 15:55 5108 ブリヂストン
内部統制報告書－第106期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブリヂストン(E01086) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役代表執行役 Global CEO 石橋秀一及び当社統括部門長 Global CFO・G 財務統括部門長菱沼直 樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並び
03/25 15:55 4248 竹本容器
内部統制報告書－第74期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹本笑子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするもの
03/25 15:47 4189 ＫＨネオケム
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 KHネオケム株式会社 (E32642) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙橋理夫及び取締役常務執行役員濵本真矢は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定 について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
03/25 15:32 4582 シンバイオ製薬
内部統制報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 シンバイオ製薬株式会社 (E24682) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 吉田文紀及び常務執行役員兼 CFO 福島隆章は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して、財
03/25 15:31 4058 トヨクモ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本裕次及び取締役石井和彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするもの
03/25 15:30 4971 メック
内部統制報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日本橋茅場町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長前田和夫は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするも
03/25 15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
内部統制報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
丁目 18 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (E22024) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長日高有一は、当社グループの財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
03/25 15:28 2311 エプコ
内部統制報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役グループCEO 岩崎辰之及び取締役吉原信一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機
03/25 15:14 5842 インテグラル
内部統制報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 インテグラル株式会社 (E25156) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 25 日 【 会社名 】 インテグラル株式会社 【 英訳名 】 Integral Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役パートナー山本礼二郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 CFO&コントローラー澄川恭章 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
03/25 15:12 2384 ＳＢＳホールディングス
内部統制報告書－第39期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SBSホールディングス株式会社 (E04224) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鎌田正彦及び取締役執行役員最高財務責任者五味夏樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
03/25 14:46 4012 アクシス
内部統制報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
店 ( 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目 9 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長執行役員 CEO 小倉博文及び当社最高財務責任者である取締役常務執行役員 CFO 小菅直哉は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
03/25 14:12 4979 ＯＡＴアグリオ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 大阪市中央区久太郎町三丁目 1 番 29 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 OATアグリオ株式会社 (E30697) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡尚及び取締役高瀬尋樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示
03/25 14:04 9419 ワイヤレスゲート
内部統制報告書－第21期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ワイヤレスゲート(E26675) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 25 日 【 会社名 】 株式会社ワイヤレスゲート 【 英訳名 】 WirelessGate, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 成田徹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東品川二丁目 2 番 20 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引
03/25 13:52 6235 オプトラン
内部統制報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員範賓及び取締役執行役員近藤宏治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しよう
03/25 13:51 3901 マークラインズ
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 マークラインズ株式会社 (E31023) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 25 日 【 会社名 】 マークラインズ株式会社 【 英訳名 】 MarkLines Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長酒井誠 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区永田町 2-11-1 【 縦覧に供する場所 】 マークラインズ株式会社名古屋支社
03/25 13:09 5126 ポーターズ
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ポーターズ株式会社 (E37926) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西森康二及び最高財務責任者天野竜人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
03/25 12:39 2211 不二家
内部統制報告書－第130期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河村宣行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このた
03/25 12:24 7347 マーキュリアホールディングス
内部統制報告書－第4期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マーキュリアホールディングス(E36498) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役豊島俊弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しておりま
03/25 12:08 4772 ストリームメディアコーポレーション
内部統制報告書－第54期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ストリームメディアコーポレーション(E05088) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 25 日 【 会社名 】 株式会社ストリームメディアコーポレーション 【 英訳名 】 Stream Media Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長金東佑 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 【 縦覧
03/25 11:29 5015 ビーピー・カストロール
内部統制報告書－第48期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ビーピー・カストロール株式会社 (E02800) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 25 日 【 会社名 】 ビーピー・カストロール株式会社 【 英訳名 】 BP Castrol K.K. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長平川雅規 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役財務経理部長田中正子 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号 ゲートシティ大崎イーストタワー 【 縦覧