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発表日 時刻 コード 企業名
03/24 15:01 2533 オエノンホールディングス
内部統制報告書－第118期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 オエノンホールディングス株式会社 (E00397) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西永裕司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/24 14:48 7625 グローバルダイニング
内部統制報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グローバルダイニング(E03327) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長谷川耕造は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/24 14:30 3673 ブロードリーフ
内部統制報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大山堅司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/24 11:38 6099 エラン
内部統制報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員 CEO 峯崎友宏及び取締役執行役員 CFO 管理本部長上條陽一は、当社の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/24 09:02 7716 ナカニシ
内部統制報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役中西英一は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」( 以下 「 意見書 」とい う。)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
03/21 16:36 4452 花王
内部統制報告書－第119期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員長谷部佳宏及び当社代表取締役専務執行役員 ( 経営財務ユニット総括 ) 根 来昌一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して います。 なお、内部統制は
03/21 16:20 4784 ＧＭＯインターネット
内部統制報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
Inc. から GMO Internet, Inc.へ英訳名を変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員伊藤正 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員菅谷俊彦 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 ( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は以下の場所にて 行っております。) 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 名称 ( 所在地 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員伊藤正及び最高財務責任者執行役員菅谷俊彦は、当社及び関係会社 ( 以下、「 当
03/21 15:35 6326 　クボタ
内部統制報告書－第135期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クボタ(E01267) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 21 日 【 会社名 】 株式会社クボタ 【 英訳名 】 KUBOTA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長北尾裕一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員管理本部長滝川英雄 【 本店の所在の場所 】 大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 47 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社クボタ東京本社 ( 東京都中
03/21 15:01 6171 土木管理総合試験所
内部統制報告書－第40期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社土木管理総合試験所 (E31723) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長下平雄二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用していま
03/21 14:53 4013 勤次郎
内部統制報告書－第44期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長 COO 加村光造及び取締役執行役員 CFO 兼管理本部長前畑岳史は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機
03/21 14:09 6265 コンバム
内部統制報告書－第74期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 コンバム株式会社 (E01728) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 21 日 【 会社名 】 コンバム株式会社 【 英訳名 】 CONVUM Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤穣 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都大田区下丸子二丁目 6 番 18 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/21 13:53 3047 ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ
内部統制報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ( 福岡証券ビル)) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 TRUCK-ONE(E03482) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小川雄也及び常務取締役管理本部長眞 﨑 高利は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示され
03/21 13:37 7915 ＮＩＳＳＨＡ
内部統制報告書－第106期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
式会社東京支社 ( 東京都品川区大崎二丁目 11 番 1 号大崎ウィズタワー) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長最高経営責任者である鈴木順也および常務執行役員最高財務責任者である神谷均は、当社ならび に連結子会社および持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意
03/21 13:29 6858 小野測器
内部統制報告書－第71期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日から本店所在地神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 9 番 3 号が 上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役大越祐史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運
03/21 12:32 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
内部統制報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
セルリアンタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 (E05545) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役青山満は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
03/21 11:55 3633 ＧＭＯペパボ
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤健太郎及び常務取締役五十島啓人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しよう
03/21 09:45 7036 イーエムネットジャパン
内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イーエムネットジャパン(E34294) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本臣一郎及び常務取締役 CFO 村井仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告
03/21 09:35 5819 カナレ電気
内部統制報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 カナレ電気株式会社 (E01350) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中島正敬は、会社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
03/21 09:00 8113 ユニ・チャーム
内部統制報告書－第65期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
社業務は 下記の場所で行っております。) 東京都港区三田三丁目 5 番 19 号住友不動産東京三田ガーデンタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員高原豪久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂につ
03/19 15:38 7037 テノ．ホールディングス
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テノ.ホールディングス(E34276) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長池内比呂子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の