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発表日 時刻 コード 企業名
03/21 13:29 6858 小野測器
内部統制報告書－第71期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日から本店所在地神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 9 番 3 号が 上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役大越祐史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運
03/21 12:32 3788 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
内部統制報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
セルリアンタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 (E05545) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役青山満は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
03/21 11:55 3633 ＧＭＯペパボ
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤健太郎及び常務取締役五十島啓人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しよう
03/21 09:45 7036 イーエムネットジャパン
内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イーエムネットジャパン(E34294) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本臣一郎及び常務取締役 CFO 村井仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告
03/21 09:35 5819 カナレ電気
内部統制報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 カナレ電気株式会社 (E01350) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中島正敬は、会社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
03/21 09:00 8113 ユニ・チャーム
内部統制報告書－第65期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
社業務は 下記の場所で行っております。) 東京都港区三田三丁目 5 番 19 号住友不動産東京三田ガーデンタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員高原豪久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂につ
03/19 15:38 7037 テノ．ホールディングス
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テノ.ホールディングス(E34276) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長池内比呂子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の
03/19 15:09 3776 ブロードバンドタワー
内部統制報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロードバンドタワー(E05494) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役専務法務・経理統括中川美恵子は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用の責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内
03/19 14:34 6026 ＧＭＯ　ＴＥＣＨ
内部統制報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 鈴木明人及び当社執行役員 CFO 本堂宏樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
03/19 14:32 6180 ＧＭＯメディア
内部統制報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 GMOメディア株式会社 (E31854) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森輝幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
03/19 11:11 3695 ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長細川慎一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役グローバル経営管理本部長森勇憲 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 GMOリサーチ&AI 株式会社 (E30857) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長細川慎一及び専務取締役グローバル経営管理本部長森勇憲は、当社の財務報告に係る内部統制の
03/19 09:00 6817 スミダコーポレーション
内部統制報告書－第70期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 スミダコーポレーション株式会社 (E01971) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 19 日 【 会社名 】 スミダコーポレーション株式会社 【 英訳名 】 SUMIDA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役 CEO 堀寬二 【 最高財務責任者の役職氏名 】 CFO 樽井勝 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル7 階 【 縦覧に供
03/18 15:02 6663 太洋テクノレックス
内部統制報告書－第64期(2023/12/21－2024/12/20) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 太洋テクノレックス株式会社 (E02097) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長細江正大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
03/18 14:45 2268 Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム
内部統制報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 B-R サーティワンアイスクリーム株式会社 (E00474) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム及び取締役 CFO 白井康平は、当社及び連結子会社 ( 以 下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
03/18 14:10 3003 ヒューリック
内部統制報告書－第95期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヒューリック株式会社 (E00523) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長前田隆也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となっ
03/18 13:39 8996 ハウスフリーダム
内部統制報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハウスフリーダム(E04048) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小島賢二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
03/17 15:00 9749 富士ソフト
内部統制報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員坂下智保は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しよ
03/17 11:04 6481 ＴＨＫ
内部統制報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺町崇史並びに取締役執行役員中根建治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しております。 その責任の遂行に当たり、当社は、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
03/17 10:09 7422 東邦レマック
内部統制報告書－第67期(2023/12/21－2024/12/20) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長笠井信剛及び当社最高財務責任者執行役員管理本部長兼経理部部長那須友明は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」 に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/14 09:41 2408 ＫＧ情報
内部統制報告書－第45期(2023/12/21－2024/12/20) 内部統制報告書
所在地香川県高松市今里町二丁目 2 番地 10 が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長益田武美は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております