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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/30 | 16:52 | 6309 | 巴工業 |
| 内部統制報告書－第95期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長玉井章友は、当社グループ( 当社および連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備および運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と | |||
| 01/30 | 16:51 | 2315 | ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| 内部統制報告書－第36期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CAICA DIGITAL(E05331) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長鈴木伸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。また、財 務報告に係る内部統制を整備及び運用するにあたっては、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠してお | |||
| 01/30 | 16:25 | 2695 | くら寿司 |
| 内部統制報告書－第29期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 くら寿司株式会社 (E03375) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 1 月 30 日 【 会社名 】 くら寿司株式会社 【 英訳名 】 Kura Sushi, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中邦彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 堺市中区深阪 1 丁 2 番 2 号 ( 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。) 大阪府 | |||
| 01/30 | 16:03 | 6838 | 多摩川ホールディングス |
| 内部統制報告書－第57期(2024/04/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社多摩川ホールディングス(E01864) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長桝沢徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用している。 なお、内部 | |||
| 01/30 | 15:44 | 5136 | ｔｒｉｐｌａ |
| 内部統制報告書－第10期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 高橋和久、代表取締役 CTO 鳥生格及び取締役 CFO 岡義人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 EDINET 提出書類 tripla 株式 | |||
| 01/30 | 15:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 内部統制報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 京都品川区西五反田二丁目 20 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 西川光一及び取締役常務執行役員 CFO 實貴孝夫は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 | |||
| 01/30 | 15:34 | 3804 | システム ディ |
| 内部統制報告書－第43期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社システムディ(E05516) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堂山遼は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機 | |||
| 01/30 | 15:34 | 2373 | ケア２１ |
| 内部統制報告書－第31期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 1 月 30 日 【 会社名 】 株式会社ケア21 【 英訳名 】 CARE TWENTYONE CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長依田雅 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役業務統括本部長山田耕嗣 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区堂島二丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ケア21 東京本社 | |||
| 01/30 | 15:34 | 3475 | グッドコムアセット |
| 内部統制報告書－第19期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| る場所 】 株式会社グッドコムアセット大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区南本町四丁目 5 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グッドコムアセット(E30726) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長嶋義和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 | |||
| 01/30 | 15:31 | 9163 | ナレルグループ |
| 内部統制報告書－第6期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ナレルグループ(E38728) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役小林良及び当社取締役後藤洋平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき | |||
| 01/30 | 15:31 | 7640 | トップカルチャー |
| 内部統制報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トップカルチャー(E03336) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 清水大輔及び当社最高財務責任者取締役経営企画室長兼管理本部長吉田勝一は、当社及 び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 | |||
| 01/30 | 15:30 | 5134 | ＰＯＰＥＲ |
| 内部統制報告書－第10期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 POPER(E38036) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役栗原慎吾及び取締役 CFO 姚志鵬は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有 | |||
| 01/30 | 15:30 | 9251 | ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ |
| 内部統制報告書－第7期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 AB&Company(E37038) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長市瀬一浩及び取締役 CFO 駒田道洋は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して | |||
| 01/30 | 15:14 | 3195 | ジェネレーションパス |
| 内部統制報告書－第23期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェネレーションパス(E30881) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役である岡本洋明及び取締役鈴木智也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 01/30 | 15:12 | 7034 | プロレド・パートナーズ |
| 内部統制報告書－第17期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロレド・パートナーズ(E34148) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役佐谷進及び執行役員 CFO 上戸勇樹は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統 | |||
| 01/30 | 15:11 | 2375 | ギグワークス |
| 内部統制報告書－第48期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 1 日から本店所在地 「 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号虎ノ門 ツインビルディング東棟 10 階 」が上記のように移転しております。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長村田峰人及び取締役常務執行役員 CFO 松沢隆平は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グ ループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 | |||
| 01/30 | 15:02 | 9279 | ギフトホールディングス |
| 内部統制報告書－第15期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ギフトホールディングス(E34336) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田川翔及び常務取締役管理本部長末廣紀彦は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております | |||
| 01/30 | 14:59 | 4996 | クミアイ化学工業 |
| 内部統制報告書－第76期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 クミアイ化学工業株式会社札幌支店 ( 北海道札幌市中央区北一条西四丁目 2 番地 2) クミアイ化学工業株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区栄二丁目 2 番 12 号 ) クミアイ化学工業株式会社大阪支店 ( 大阪府吹田市豊津町 1 番 30 号 ) クミアイ化学工業株式会社九州支店 ( 福岡県福岡市博多区祗園町 1 番 28 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の札幌支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦 覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に 供する場所としております。 1/2 EDINET 提出 | |||
| 01/30 | 14:45 | 3038 | 神戸物産 |
| 内部統制報告書－第39期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長沼田博和及び最高財務責任者木戸康晴は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的 | |||
| 01/30 | 14:45 | 9237 | 笑美面 |
| 内部統制報告書－第15期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長榎並将志及び取締役コーポレート本部長木下裕司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 | |||