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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:27 2323 ｆｏｎｆｕｎ
内部統制報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 fonfun(E05302) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長水口翼及び取締役八田修三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
06/25 15:26 2594 キーコーヒー
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 キーコーヒー株式会社 (E00491) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 キーコーヒー株式会社 【 英訳名 】 KEY COFFEE INC 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長柴田裕 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役専務執行役員安藤昌也 【 本店の所在の場所 】 東京都港区西新橋 2 丁目 34 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都
06/25 15:25 5202 日本板硝子
内部統制報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本板硝子株式会社 (E01121) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 私たち、取締役代表執行役社長兼 CEO 細沼宗浩並びに執行役常務 CFO 相浦宏は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告
06/25 15:25 8935 ＦＪネクストホールディングス
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 FJネクストホールディングス(E04032) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長肥田恵輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。 当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備し運用しております。 ただし、財務報告に係る内部統制に
06/25 15:24 6993 大黒屋ホールディングス
内部統制報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大黒屋ホールディングス株式会社 (E01891) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長岩岡迪弘は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内
06/25 15:21 9633 東京テアトル
内部統制報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京テアトル株式会社 (E04589) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長太田和宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
06/25 15:20 7974 任天堂
内部統制報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
田錦町二丁目 2 番地 1 KANDA SQUARE 8 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長古川俊太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
06/25 15:20 9063 岡山県貨物運送
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 岡山県貨物運送株式会社 (E04195) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長馬屋原章は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部
06/25 15:19 5852 アーレスティ
内部統制報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アーレスティ(E01303) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社アーレスティ 【 英訳名 】 AHRESTY CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高橋新一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県豊橋市三弥町中原 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都
06/25 15:17 6408 小倉クラッチ
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である小倉康宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社 は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しております。ただし、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注 意、複数の担当者による共謀等固有の限界があり、財務報
06/25 15:17 5445 東京鐵鋼
内部統制報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 東京鐵鋼株式会社東京本社 ( 東京都千代田区富士見二丁目 7 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長吉原毎文は、当社グループ( 当社並びに連結子会社及び持分法適用会社、以下同じ)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/25 15:15 9687 ＫＳＫ
内部統制報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 KSK(E04856) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社 KSK 【 英訳名 】 KSK CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松岡洋一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都稲城市百村 1625 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/25 15:14 4095 日本パーカライジング
内部統制報告書－第141期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 日本パーカライジング株式会社東日本事業部 ( 神奈川県平塚市堤町 3 番 9 号 ) 日本パーカライジング株式会社中京営業所 ( 名古屋市瑞穂区桃園町 4 番 18 号 ) 日本パーカライジング株式会社西日本事業部 ( 大阪府吹田市広芝町 11 番 41-1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 日本パーカライジング株式会社 (E00898) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員青山雅之は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下、「 当社
06/25 15:13 9158 シーユーシー
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シーユーシー(E37214) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役濵口慶太及び経営企画本部本部長大橋悠介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/25 15:11 4762 エックスネット
内部統制報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エックスネット(E05091) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長茂谷武彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
06/25 15:11 6775 ＴＢグループ
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 TBグループ(E01795) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長村田三郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
06/25 15:11 8747 豊トラスティ証券
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 豊トラスティ証券株式会社横浜支店 ( 横浜市中区山下町 223 番地 1) 豊トラスティ証券株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 20 番 14 号 ) 豊トラスティ証券株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区久太郎町二丁目 5 番 28 号 ) 豊トラスティ証券株式会社福岡支店 ( 福岡市博多区博多駅南一丁目 8 番 36 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 豊トラスティ証券株式会社 (E03716) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締
06/25 15:11 9537 北陸瓦斯
内部統制報告書－第175期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 北陸瓦斯株式会社 (E04519) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 北陸瓦斯株式会社 【 英訳名 】 HOKURIKU GAS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長敦井一友 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟市中央区東大通一丁目 2 番 23 号北陸ビル内 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/25 15:10 6617 東光高岳
内部統制報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長一ノ瀬貴士及び最高財務責任者常務執行役員佐藤修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的
06/25 15:09 6998 日本タングステン
内部統制報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本タングステン株式会社 (E01907) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 日本タングステン株式会社 【 英訳名 】 Nippon Tungsten Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長中原賢治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡市博多区美野島一丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券