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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 13:02 4912 ライオン
内部統制報告書－第165期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ライオン株式会社大阪オフィス ( 大阪市中央区北久宝寺町三丁目 6 番 1 号本町南ガーデンシティ) ライオン株式会社名古屋オフィス ( 名古屋市中区錦二丁目 3 番 4 号名古屋錦フロントタワー) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼社長執行役員竹森征之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本
03/26 13:02 6269 三井海洋開発
内部統制報告書－第40期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 三井海洋開発株式会社 ( 以下、「 当社 」) 代表取締役社長執行役員宮田裕彦及び取締役常務執行役員鈴木亮は、当 社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/26 13:00 2986 ＬＡホールディングス
内部統制報告書－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 LAホールディングス(E35631) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長脇田栄一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び
03/26 12:56 3947 ダイナパック
内部統制報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ダイナパック株式会社 (E00668) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長齊藤光次および取締役執行役員管理本部長原茂は、当社ならびに連結子会社および持分法適用 関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
03/26 12:38 3138 富士山マガジンサービス
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社富士山マガジンサービス(E31625) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 (CEO) 西野伸一郎及び最高財務責任者佐藤鉄平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査
03/26 12:31 9702 アイ・エス・ビー
内部統制報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイ・エス・ビー(E04846) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長若尾一史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
03/26 12:07 9621 建設技術研究所
内部統制報告書－第63期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
式会社建設技術研究所大阪本社 ( 大阪市中央区道修町一丁目 6 番 7 号 ) 株式会社建設技術研究所中部支社 ( 名古屋市中区錦一丁目 5 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社建設技術研究所 (E04903) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員西村達也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査
03/26 12:02 6635 大日光・エンジニアリング
内部統制報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社大日光・エンジニアリング(E02116) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員山口琢也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております
03/26 11:55 4572 カルナバイオサイエンス
内部統制報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 カルナバイオサイエンス株式会社 (E00987) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長吉野公一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
03/26 11:51 9173 東海汽船
内部統制報告書－第201期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山 﨑 潤一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするもので
03/26 11:46 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
内部統制報告書－第110期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 TOYO TIRE 株式会社 (E01090) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 TOYO TIRE 株式会社 【 英訳名 】 Toyo Tire Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長清水隆史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 兵庫県伊丹市藤ノ木 2 丁目 2 番 13 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/26 11:33 7992 セーラー万年筆
内部統制報告書－第113期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 セーラー万年筆株式会社 (E02365) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 セーラー万年筆株式会社の代表取締役社長田村光は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
03/26 11:32 3350 メタプラネット
内部統制報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社メタプラネット(E02978) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役 CEO 取締役サイモン・ゲロヴィッチは、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
03/26 11:31 6099 エラン
内部統制報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員 CEO 峯崎友宏及び取締役執行役員 CFO 管理本部長上條陽一は、当社の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/26 11:31 3436 ＳＵＭＣＯ
内部統制報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 SUMCO(E02103) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 株式会社 SUMCO 【 英訳名 】 SUMCO CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役会長兼 CEO 橋本眞幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役副社長窪添伸一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/26 11:19 5240 ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
内部統制報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
番 1 号さんプラザ3 階 34 号室 【 縦覧に供する場所 】 monoAI technology 株式会社東京本社 ( 東京都渋谷区桜丘町 1 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 monoAI technology 株式会社 (E38157) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山下真輝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制
03/26 11:18 6630 ヤーマン
内部統制報告書－第52期(2025/05/01－2025/12/31) 内部統制報告書
っております。) 東京都江東区東陽二丁目 4 番 2 号新宮ビル4 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山 﨑 貴三代及び最高財務責任者宮 﨑 昌也は、当社及び当社の連結子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 ))」に示されている内
03/26 11:13 5242 アイズ
内部統制報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アイズ(E38163) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 26 日 【 会社名 】 株式会社アイズ 【 英訳名 】 EYEZ,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福島範幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 22 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/26 11:13 6561 ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
年 5 月 7 日から本店所在地東京都新宿区新宿二丁目 3 番 15 号 が上記のとおり移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 HANATOUR JAPAN(E33602) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長金尚昱及び執行役員経営管理部長田中一彰は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の
03/26 11:08 1994 高橋カーテンウォール工業
内部統制報告書－第61期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 高橋カーテンウォール工業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 高橋カーテンウォール工業株式会社 (E00222) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋武治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂につい