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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	10:47	7502	プラザホールディングス
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プラザホールディングス(E04960) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長大島康広は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整
06/25	10:47	3375	ＺＯＡ
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員伊井一史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/25	10:45	6392	ヤマダコーポレーション
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダコーポレーション(E02180) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山田昌太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制
06/25	10:45	8881	日神グループホールディングス
内部統制報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社日神グループホールディングス横浜営業所 ( 横浜市中区弁天通 2 丁目 26 番地 2) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日神グループホールディングス(E03984) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長神山隆志は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評
06/25	10:42	3840	パス
内部統制報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 松尾孝之は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/25	10:42	2911	旭松食品
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ります。) 大阪市淀川区田川三丁目 7 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 旭松食品株式会社東日本支店 ( 東京都中央区日本橋人形町二丁目 33 番 8 号 ) 旭松食品株式会社西日本支店 ( 大阪市淀川区田川三丁目 7 番 3 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木下博隆及び最高財務責任者足立恵は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評
06/25	10:41	6407	ＣＫＤ
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長奥岡克仁は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」) の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会より2023 年 4 月 7 日に公表された「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 ) 」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して、内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部
06/25	10:41	4628	エスケー化研
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都新宿区高田馬場一丁目 31 番 18 号 ) エスケー化研株式会社横浜支店 ( 横浜市戸塚区品濃町 549 番地 2) エスケー化研株式会社名古屋支店 ( 名古屋市西区菊井二丁目 14 番 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役藤井実広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に
06/25	10:41	5922	那須電機鉄工
内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社八千代工場 ( 千葉県八千代市吉橋 1085 番地 5) 那須電機鉄工株式会社大阪工場 ( 大阪府大阪市西淀川区中島二丁目 12 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である鈴木智晴は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され
06/25	10:41	9068	丸全昭和運輸
内部統制報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 丸全昭和運輸株式会社 (E04178) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡田廣次及び常務執行役員櫻井充は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/25	10:38	5915	駒井ハルテック
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社駒井ハルテック(E01362) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社駒井ハルテック 【 英訳名 】 KOMAIHALTEC Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長駒井恵美 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市西区立売堀四丁目 2 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社駒井ハルテック本社 ( 東
06/25	10:35	1808	長谷工コーポレーション
内部統制報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
コーポレーション関西 ( 大阪市中央区平野町一丁目 5 番 7 号 ) 株式会社長谷工コーポレーション横浜支店 ( 横浜市西区高島二丁目 19 番 3 号 (NX 商事横浜ビル内 ) 株式会社長谷工コーポレーション名古屋支店 ( 名古屋市中区栄四丁目 1 番 8 号 ( 栄サンシティービル内 )) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社長谷工コーポレーション(E00090) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長熊野聡は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以
06/25	10:35	5233	太平洋セメント
内部統制報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 太平洋セメント株式会社 (E01130) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である田浦良文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
06/25	10:34	6771	池上通信機
内部統制報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
大阪支店 ( 大阪府吹田市広芝町 9 番 6 号第 1 江坂池上ビル) 池上通信機株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市名東区社が丘一丁目 1506 番地加藤第 2ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長清森洋祐は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい
06/25	10:32	2055	日和産業
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長中橋太一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります
06/25	10:32	2531	宝ホールディングス
内部統制報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 宝ホールディングス株式会社 (E00396) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である木村睦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。 当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制
06/25	10:32	7602	レダックス
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役兼代表執行役社長長倉統己は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 財務報告に係る内部統制は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を
06/25	10:29	5941	中西製作所
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区新川一丁目 26 番 2 号 ) 株式会社中西製作所名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南三丁目 13 番 20 号 ) 株式会社中西製作所北関東支店 (さいたま市北区植竹町一丁目 17 番地 1CROTH Omiya2B) 株式会社中西製作所東関東支店 ( 千葉市中央区鶴沢町 20 番 16 号ユニバース千葉ビル4 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社中西製作所 (E01445) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中西一真は、当社の財務報告
06/25	10:25	4464	ソフト９９コーポレーション
内部統制報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ソフト99コーポレーション(E01057) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社ソフト99コーポレーション 【 英訳名 】 SOFT99corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小西紀行 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会
06/25	10:25	9928	ミロク情報サービス
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ミロク情報サービス(E04877) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長是枝周樹及び最高財務責任者佐藤順一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用