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発表日 時刻 コード 企業名
03/25 16:28 3091 ブロンコビリー
内部統制報告書－第44期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロンコビリー(E03517) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長阪口信貴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
03/25 16:23 1449 ＦＵＪＩジャパン
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 FUJIジャパン(E34471) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役佐 々 木忠幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
03/25 16:23 6612 バルミューダ
内部統制報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺尾玄及び取締役佐藤雅史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループという」)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
03/25 16:19 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
内部統制報告書－第60期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CAC Holdings(E05036) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である西森良太及び当社最高財務責任者である神子田達雄は、当社並びに連結子会社及び持分 法適用関連会社 ( 以下、「 当社グループ」とする)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について
03/25 16:14 9563 Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
内部統制報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Atlas Technologies 株式会社 (E37985) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本浩司は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財
03/25 16:13 3904 カヤック
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 柳澤大輔及び執行役員管理本部長丹治拓未は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
03/25 16:12 9539 京葉瓦斯
内部統制報告書－第141期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長江口孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものである。このため、財
03/25 16:05 4840 トライアイズ
内部統制報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トライアイズ(E05183) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長東郷薫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
03/25 16:05 3744 サイオス
内部統制報告書－第29期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長喜多伸夫は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用して おります。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
03/25 16:04 4565 ネクセラファーマ
内部統制報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ネクセラファーマ株式会社 (E00981) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長 CEOクリストファー・カーギル及びチーフ・アカウンティング・オフィサーキーラン・ジョンソ ンは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書
03/25 16:04 485A パワーエックス
内部統制報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
す。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社パワーエックス東京オフィス ( 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号ミッドタウン・タワー 43 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パワーエックス(E40934) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役代表執行役社長 CEO 伊藤正裕は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の
03/25 16:03 5871 ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
内部統制報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
役職氏名 】 取締役木下和重 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区三番町 6 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SOLIZE Holdings 株式会社 (E35118) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮藤康聡及び取締役木下和重は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告
03/25 16:02 6464 ツバキ・ナカシマ
内部統制報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ツバキ・ナカシマ(E31954) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役代表執行役 CEOである松山達及び取締役執行役 CFOである上田洋一は、当社グループの財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
03/25 16:01 7112 キューブ
内部統制報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 橋本和武は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範 囲で達成しよう
03/25 16:01 6268 ナブテスコ
内部統制報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役である木村和正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を 合理的な範囲で達成しようとするものであ
03/25 16:00 9339 コーチ・エィ
内部統制報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員纐纈順史及び執行役員 CFO 中島毅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目
03/25 16:00 478A フツパー
内部統制報告書－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
東支社 ( 東京都千代田区一番町 19 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大西洋及び取締役管理本部長髙木真一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
03/25 16:00 4166 かっこ
内部統制報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 かっこ株式会社 (E36174) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 25 日 【 会社名 】 かっこ株式会社 【 英訳名 】 Cacco Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岩井裕之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 経営管理担当執行役員中沢雄太 【 本店の所在の場所 】 東京都港区元赤坂一丁目 5 番 31 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/25 16:00 3486 グローバル・リンク・マネジメント
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グローバル・リンク・マネジメント(E33579) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金大仲は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基
03/25 15:57 7082 ジモティー
内部統制報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジモティー(E35289) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 25 日 【 会社名 】 株式会社ジモティー 【 英訳名 】 Jimoty,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長加藤貴博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役コーポレート担当堀直之 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区西五反田一丁目 2 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日