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発表日 時刻 コード 企業名
05/19 15:20 9876 コックス
内部統制報告書－第53期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コックス(E03163) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 19 日 【 会社名 】 株式会社コックス 【 英訳名 】 COX CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼デジタル推進本部長三宅英木 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋浜町一丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東
05/19 15:06 3353 メディカル一光グループ
内部統制報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
】 株式会社メディカル一光グループ東京支店 ( 東京都港区六本木一丁目 4 番 5 号アークヒルズサウスタワー3 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社メディカル一光グループ(E03443) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長南野利久は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評
05/19 15:01 2653 イオン九州
内部統制報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 イオン九州株式会社 (E03349) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中川伊正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
05/19 14:01 7624 ＮａＩＴＯ
内部統制報告書－第75期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
時移転し、「 東京都台東区東上野五丁目 1 番 5 号日新上野 ビル3 階 」にて業務を行っております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 NaITO 関西営業部 ( 東大阪市横枕西 11 番 31 号 ) 株式会社 NaITO 中部営業部 ( 名古屋市瑞穂区塩入町 1 番 28 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長坂井俊司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
05/19 09:45 4343 イオンファンタジー
内部統制報告書－第30期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤原徳也及び取締役兼専務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当井関義徳は、当社及び連結子 会社 ( 以下、当社グループという。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について
05/19 09:43 9253 スローガン
内部統制報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 スローガン株式会社 (E37006) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長仁平理斗及び取締役副社長北川裕憲は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結び
05/19 09:10 7520 エコス
内部統制報告書－第61期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エコス(E03274) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 19 日 【 会社名 】 株式会社エコス 【 英訳名 】 Eco's Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員平邦雄 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都昭島市中神町 1160 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
05/18 15:30 6814 古野電気
内部統制報告書－第75期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
】 古野電気株式会社東京支社 ( 東京都千代田区神田和泉町 2 番地 6 今川ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員兼 CEO 古野幸男及び取締役常務執行役員兼 CFO 和田豊は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
05/18 14:48 8166 タカキュー
内部統制報告書－第77期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社タカキュー(E03093) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員伊藤健治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
05/18 11:03 8198 マックスバリュ東海
内部統制報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 マックスバリュ東海株式会社 (E03087) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長作道政昭は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運
05/18 10:51 8278 フジ
内部統制報告書－第59期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 18 日 【 会社名 】 株式会社フジ 【 英訳名 】 FUJI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口普 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 愛媛県松山市宮西一丁目 2 番 1 号 ( 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「 最寄りの連絡場所 」で 行っております。) 最寄りの連絡場所広島
05/15 11:30 4933 Ｉ－ｎｅ
内部統制報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 I-ne(E35928) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 15 日 【 会社名 】 株式会社 I-ne 【 英訳名 】 I-ne CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 大西洋平 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員 CFO 原義典 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区南久宝寺町四丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
05/15 09:11 7512 イオン北海道
内部統制報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青栁英樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基
05/14 15:19 6279 瑞光
内部統制報告書－第63期(2025/02/21－2026/02/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社瑞光 (E01677) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 14 日 【 会社名 】 株式会社瑞光 【 英訳名 】 ZUIKO CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長梅林豊志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府茨木市彩都はなだ2 丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本