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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:34 6358 酒井重工業
内部統制報告書－第78期(2024/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 酒井重工業株式会社 (E01610) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長酒井一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当企業グループ」という)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
06/25 16:34 6513 オリジン
内部統制報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社オリジン大阪支店 ( 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目 11 番 4-800( 大阪駅前第 4ビル)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 稲葉英樹及び最高財務責任者赤松敦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財
06/25 16:32 9272 ブティックス
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブティックス株式会社 (E33882) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長新村祐三は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
06/25 16:31 9348 ｉｓｐａｃｅ
内部統制報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 ispace(E37584) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 袴田武史及び取締役 CFO 兼事業統括エグゼクティブ野 﨑 順平は、当社及び連結子会社 ( 以 下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されてい
06/25 16:31 4046 大阪ソーダ
内部統制報告書－第171期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社大阪ソーダ(E00771) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社大阪ソーダ 【 英訳名 】 OSAKA SODA CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員寺田健志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区梅田 3 丁目 2 番 2 号 (2025 年 8 月 18 日から本店所在地大阪市
06/25 16:30 7621 うかい
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社うかい(E03324) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社うかい 【 英訳名 】 UKAI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長紺野俊也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都八王子市南浅川町 3426 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/25 16:26 6904 原田工業
内部統制報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 原田工業株式会社 (E01857) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 原田工業株式会社 【 英訳名 】 HARADA INDUSTRY CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長三宅康晴 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区南大井六丁目 26 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/25 16:24 6862 ミナトホールディングス
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ミナトホールディングス株式会社 (E01977) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼グループ CEOである若山健彦及び常務取締役 CFOである三宅哲史は、当社の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠
06/25 16:23 3880 大王製紙
内部統制報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大王製紙株式会社 (E00660) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 大王製紙株式会社 【 英訳名 】 Daio Paper Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員若林賴房 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛媛県四国中央市三島紙屋町 2 番 60 号 【 縦覧に供する場所 】 大王製紙株式会社東京
06/25 16:21 5858 ＳＴＧ
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 STG(E36844) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社 STG 【 英訳名 】 STG CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤輝明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役管理本部長白井芳弘 【 本店の所在の場所 】 大阪府八尾市山賀町六丁目 82 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
06/25 16:21 6997 日本ケミコン
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本ケミコン株式会社 (E01926) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長今野健一及び取締役石井治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
06/25 16:21 4960 ケミプロ化成
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ケミプロ化成株式会社 (E00868) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼俊寿志は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び 運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保し
06/25 16:21 3422 　Ｊ－ＭＡＸ
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員山 﨑 英次は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 な
06/25 16:18 4047 関東電化工業
内部統制報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 関東電化工業株式会社 (E00772) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 関東電化工業株式会社 【 英訳名 】 KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長谷川淳一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 関東電化工業
06/25 16:12 5939 大谷工業
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社大谷工業 (E01425) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木和也及び最高財務責任者中澤忠彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
06/25 16:12 6952 カシオ計算機
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 カシオ計算機株式会社 (E01935) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 カシオ計算機株式会社 【 英訳名 】 CASIO COMPUTER CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 高野晋 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区本町 1-6-2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
06/25 16:12 3861 王子ホールディングス
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 王子ホールディングス株式会社 (E00642) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員磯野裕之及び専務執行役員大島忠司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
06/25 16:11 2393 日本ケアサプライ
内部統制報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本ケアサプライ(E05381) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長平松雅之は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報 告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
06/25 16:11 2976 日本グランデ
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役平野雅博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするも
06/25 16:09 6074 ジェイエスエス
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイエスエス(E27506) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤木孝夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している