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発表日 時刻 コード 企業名
08/28 10:39 7888 三光合成
内部統制報告書－第93期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長久住アーメンは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものである。このため、財務
08/27 16:40 189A Ｄ＆Ｍカンパニー
内部統制報告書－第11期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社 D&Mカンパニー東京支店 ( 東京都千代田区霞が関一丁目 4 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社 D&Mカンパニー(E39646) 内部統制報告書 代表取締役社長松下明義は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
08/27 16:14 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
内部統制報告書－第7期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 PostPrime 株式会社 (E39708) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松島悟は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
08/27 16:00 6044 三機サービス
内部統制報告書－第49期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社三機サービス東京事業所 ( 東京都江東区亀戸 2 丁目 26 番 10 号タチバナビル5 階 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北越達男は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
08/27 15:52 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
内部統制報告書－第38期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長白川篤典及び管理本部長矢頭秀太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務
08/27 15:48 4829 日本エンタープライズ
内部統制報告書－第38期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本エンタープライズ株式会社 (E05169) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長植田勝典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
08/27 15:31 4430 東海ソフト
内部統制報告書－第57期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
都港区浜松町二丁目 2 番 12 号 SC 浜松町ビル1) 東海ソフト株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区本町一丁目 6 番 16 号いちご堺筋本町ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東海ソフト株式会社 (E34663) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長尾上雅憲及び常務取締役山下一浩は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を
08/27 15:02 3501 ＳＵＭＩＮＯＥ
内部統制報告書－第137期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
京支店 ( 東京都品川区西五反田二丁目 30 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SUMINOE 株式会社 (E00574) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長永田鉄平は、当社及び当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務
08/27 14:41 7725 インターアクション
内部統制報告書－第34期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社インターアクション(E02336) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木地伸雄は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内
08/27 14:24 7673 ダイコー通産
内部統制報告書－第51期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河田晃は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするもの
08/27 12:20 3760 ケイブ
内部統制報告書－第32期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ケイブ(E05449) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ケイブ 【 英訳名 】 CAVE Interactive CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 高橋祐希 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 伊藤裕章 【 本店の所在の場所 】 東京都目黒区上目黒 2 丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
08/27 12:01 505A ギークリー
内部統制報告書－第16期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ギークリー(E41309) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ギークリー 【 英訳名 】 Geekly , Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長奥山貴広 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役浅野大樹人 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷二丁目 17 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
08/27 10:46 3321 ミタチ産業
内部統制報告書－第50期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ミタチ産業株式会社東京支店 ( 東京都品川区西五反田二丁目 12 番 19 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ミタチ産業株式会社 (E02968) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橘和博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい
08/27 10:39 7808 シー・エス・ランバー
内部統制報告書－第44期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シー・エス・ランバー(E33497) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中井千代助は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
08/26 17:06 464A ＱＰＳホールディングス
内部統制報告書－第1期(2025/12/01－2026/05/31) 内部統制報告書
月 1 日から本店所在地福岡県福岡市中央区天神一丁目 15 番 35 号 が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 QPSホールディングス(E40854) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 大西俊輔及び取締役 CFO 三輪洋之介は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」 という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統
08/26 16:53 402A アクセルスペースホールディングス
内部統制報告書－第7期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アクセルスペースホールディングス(E40500) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役中村友哉及び取締役折原大吾は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内
08/26 16:45 3349 コスモス薬品
内部統制報告書－第44期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長横山英昭及び経営企画部長竹森基は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
08/26 16:37 372A レント
内部統制報告書－第42期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長執行役員岡田朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよう
08/26 16:32 463A インテリックスホールディングス
内部統制報告書－第1期(2025/12/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社インテリックスホールディングス(E40879) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 26 日 【 会社名 】 株式会社インテリックスホールディングス 【 英訳名 】 INTELLEX HOLDINGS Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長俊成誠司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 3 番 2 号 【 縦覧に供す
08/26 16:23 6083 ＥＲＩホールディングス
内部統制報告書－第13期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ERIホールディングス株式会社 (E27855) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長馬野俊彦及び最高財務責任者代表取締役副社長経営企画グループ長竹之内哲次は、当社の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに