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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:08 5191 住友理工
内部統制報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 住友理工株式会社 (E01097) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 2 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 26 日 【 会社名 】 住友理工株式会社 【 英訳名 】 Sumitomo Riko Company Limited 【 代表者の役職氏名 】 執行役員社長清水和志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県小牧市東三丁目 1 番地 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2
06/26 16:06 7273 イクヨ
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長孫峰は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内
06/26 16:03 4571 ＮＡＮＯホールディングス
内部統制報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日か ら会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役会長兼社長 CEO 松村淳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 松尾隆 【 本店の所在の場所 】 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 NANOホールディングス株式会社 (E05728) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長 CEO 松村淳及び取締役 CFO 松尾隆は、当社及び連結子会社 ( 以下
06/26 16:03 4978 リプロセル
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長横山周史及び財務責任者山根幸司は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」 に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
06/26 16:01 7247 ミクニ
内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長生田久貴及び当社取締役 CFO 藤森聰は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当 グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
06/26 16:01 7918 ヴィア・ホールディングス
内部統制報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヴィア・ホールディングス(E00705) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長楠元健一郎は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制
06/26 16:00 6629 テクノホライゾン
内部統制報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 テクノホライゾン株式会社 (E23871) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野村拡伸は、当社および連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会より公表されました「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
06/26 15:51 8698 マネックスグループ
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 マネックスグループ株式会社 (E03815) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長清明祐子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用 しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
06/26 15:47 5194 相模ゴム工業
内部統制報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 相模ゴム工業株式会社 (E01095) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 26 日 【 会社名 】 相模ゴム工業株式会社 【 英訳名 】 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大跡賢介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役吉田邦夫 【 本店の所在の場所 】 神奈川県厚木市元町 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/26 15:47 2764 ひらまつ
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 三須和泰及び執行役員経営管理本部長服部亮人は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
06/26 15:39 5802 住友電気工業
内部統制報告書－第156期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 住友電気工業株式会社 (E01333) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 社長井上治は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂につい
06/26 15:37 6960 フクダ電子
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フクダ電子株式会社 (E02304) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長白井大治郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/26 15:36 3199 綿半ホールディングス
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 綿半ホールディングス株式会社 (E31104) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長野原勇及び最高財務責任者取締役伴野紋子は、当社並びに連結子会社 ( 以下 「 綿半グループ」と いう。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に
06/26 15:36 7046 ＴＤＳＥ
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 TDSE 株式会社 (E34487) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 26 日 【 会社名 】 TDSE 株式会社 【 英訳名 】 TDSE Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長東垣直樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
06/26 15:35 6042 ニッキ
内部統制報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ニッキ(E02171) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 26 日 【 会社名 】 株式会社ニッキ 【 英訳名 】 NIKKI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長和田孝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県厚木市上依知 3029 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
06/26 15:33 8766 東京海上ホールディングス
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京海上ホールディングス株式会社 (E03847) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長小池昌洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用 しています。 なお、内部統
06/26 15:33 7317 松屋アールアンドディ
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社松屋アールアンドディ(E35560) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北陸財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 26 日 【 会社名 】 株式会社松屋アールアンドディ 【 英訳名 】 Matsuya R&D Co., Ltd 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 後藤秀隆 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役 CFO 経営管理部長松川浩一 【 本店の所在の場所 】 福井県大野市鍬掛第 20 号 1 番地 2 【 縦覧に
06/26 15:32 6412 平和
内部統制報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長嶺井勝也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
06/26 15:32 7067 ブランディングテクノロジー
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブランディングテクノロジー株式会社 (E34975) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村裕紀及び経営管理本部長早川晋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統
06/26 15:32 5592 くすりの窓口
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堤幸治及び管理本部長増田尚人は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理