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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	11:48	8841	テーオーシー
内部統制報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役大谷卓男及び常務取締役事務管理部門 ( 総務・経理・財務 ) 担当石田雅彦は、当社並びに連結子会社及び持 分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備
06/25	11:48	9007	小田急電鉄
内部統制報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 小田急電鉄株式会社 (E04088) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 小田急電鉄株式会社 【 英訳名 】 Odakyu Electric Railway Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長鈴木滋 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区代 々 木 2 丁目 28 番 12 号 東京都新宿区西新宿 2 丁
06/25	11:46	9327	イー・ロジット
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イー・ロジット(E36405) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長角井亮一及び執行役員 CFO 経営管理本部長森俊介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
06/25	11:44	9767	日建工学
内部統制報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長皆川曜児は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであ
06/25	11:40	7570	橋本総業ホールディングス
内部統制報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 橋本総業ホールディングス株式会社 (E02879) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長橋本政昭は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し ております。 なお
06/25	11:36	4167	ココペリ
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 近藤繁及び取締役コーポレート事業部ゼネラルマネージャー馬庭興平は、当社の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/25	11:35	4234	サンエー化研
内部統制報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社サンエー化研 (E01052) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長櫻田武志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対する責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示される内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告 に係る内部統制を整備・運用しております。 なお、内部統制は、それを構成する各
06/25	11:34	7571	ヤマノホールディングス
内部統制報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヤマノホールディングス(E03299) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 山野義友は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠
06/25	11:31	6994	指月電機製作所
内部統制報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 45 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社指月電機製作所東京支社 ( 東京都千代田区神田須田町 1 丁目 1 番地 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社指月電機製作所 (E01899) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役・代表執行役社長稲垣裕一及び取締役・常務執行役・企画本部長・コンプライアンス担当三野克也 は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に
06/25	11:30	7461	キムラ
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村勇介は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な
06/25	11:26		但馬銀行
内部統制報告書－第211期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社但馬銀行 (E03600) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 2 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社但馬銀行 【 英訳名 】 The Tajima Bank, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役頭取坪田奈津樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当ありません。 【 本店の所在の場所 】 兵庫県豊岡市千代田町 1 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/2 1 【 財務報告に係
06/25	11:25	1882	東亜道路工業
内部統制報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 大阪市西区阿波座 1 丁目 13 番 13 号 ) 東亜道路工業株式会社中部支社 ( 名古屋市緑区大高町字二番割 72-1) 東亜道路工業株式会社横浜支店 ( 横浜市南区中村町 5 丁目 318 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長森下協一は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並び
06/25	11:23	2440	ぐるなび
内部統制報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ぐるなび(E05456) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社ぐるなび 【 英訳名 】 Gurunavi,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長杉原章郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
06/25	11:22	1853	森組
内部統制報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋大伝馬町 10 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長内山浩二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/25	11:22	9202	ＡＮＡホールディングス
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ANAホールディングス株式会社 (E04273) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 ANAホールディングス株式会社 【 英訳名 】 ANA HOLDINGS INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長芝田浩二 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役副社長執行役員グループCFO 中堀公博 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 【 縦覧に供する
06/25	11:19	6247	日阪製作所
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支店 ( 東京都中央区京橋一丁目 19 番 8 号 ) 株式会社日阪製作所名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区栄一丁目 12 番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日阪製作所 (E01643) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員宇佐美俊哉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂
06/25	11:18	5603	虹技
内部統制報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本幹雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/25	11:14	6986	双葉電子工業
内部統制報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 双葉電子工業株式会社 (E01841) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員有馬資明は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお
06/25	11:13	4492	ゼネテック
内部統制報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ゼネテック(E35504) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員上野憲二は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
06/25	11:11	6648	かわでん
内部統制報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社かわでん東京本社 ( 東京都港区港南 3 丁目 8 番 1 号 5 階 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小川善之及び最高財務責任者神保能郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は