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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	11:11	5905	日本製罐
内部統制報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本製罐株式会社 (E01408) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 日本製罐株式会社 【 英訳名 】 NIHON SEIKAN K.K. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長西尾文隆 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 埼玉県さいたま市北区吉野町 2 丁目 275 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
06/25	11:11	7021	ニッチツ
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松原祐生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このた
06/25	11:11	6517	デンヨー
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 デンヨー株式会社 (E01758) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 デンヨー株式会社 【 英訳名 】 Denyo Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長吉永隆法 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋堀留町 2 丁目 8 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
06/25	11:10	1905	テノックス
内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テノックス(E00232) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長若尾直は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」 及びその改訂に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制
06/25	11:03	4403	日油
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 27 号 ) 日油株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長沢村孝司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は
06/25	11:03	8147	トミタ
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トミタ(E02668) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社トミタ 【 英訳名 】 TOMITA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長冨田稔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区銀座八丁目 3 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/25	11:01	5936	東洋シヤッター
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東洋シヤッター株式会社 (E01415) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 東洋シヤッター株式会社 【 英訳名 】 TOYO SHUTTER CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岡田敏夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区南船場二丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 東洋シヤッター株式会
06/25	11:01	7192	日本モーゲージサービス
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 日本モーゲージサービス株式会社 (E32803) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鵜澤泰功、及び取締役管理本部長兼経営管理部長羽生五泰は、当社グループの財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 (2023 年 4 月 7 日改訂 )」に示されている内 部統制の基本的
06/25	11:00	5975	東プレ
内部統制報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東プレ株式会社 (E01382) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 東プレ株式会社 【 英訳名 】 Topre Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員山本豊 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 12 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
06/25	10:57	6125	岡本工作機械製作所
内部統制報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社岡本工作機械製作所 (E01493) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石井常路は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
06/25	10:55	5579	ＧＳＩ
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 GSI(E38685) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社 GSI 【 英訳名 】 GSI Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小沢隆徳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役業務管理事業部長原田裕 【 本店の所在の場所 】 北海道札幌市北区北七条西一丁目 1 番地 2 ( 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「 最寄りの連絡場所
06/25	10:53	6718	アイホン
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイホン株式会社 (E01849) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長鈴木富雄は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しております。財務報告に係る内部統制は、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書
06/25	10:50	6989	北陸電気工業
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 北陸電気工業株式会社 (E01817) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長下坂立正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
06/25	10:49	9635	武蔵野興業
内部統制報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河野義勝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
06/25	10:47	7502	プラザホールディングス
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プラザホールディングス(E04960) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長大島康広は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整
06/25	10:47	3375	ＺＯＡ
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員伊井一史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/25	10:45	6392	ヤマダコーポレーション
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダコーポレーション(E02180) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山田昌太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制
06/25	10:45	8881	日神グループホールディングス
内部統制報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社日神グループホールディングス横浜営業所 ( 横浜市中区弁天通 2 丁目 26 番地 2) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日神グループホールディングス(E03984) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長神山隆志は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評
06/25	10:42	3840	パス
内部統制報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 松尾孝之は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/25	10:42	2911	旭松食品
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ります。) 大阪市淀川区田川三丁目 7 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 旭松食品株式会社東日本支店 ( 東京都中央区日本橋人形町二丁目 33 番 8 号 ) 旭松食品株式会社西日本支店 ( 大阪市淀川区田川三丁目 7 番 3 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木下博隆及び最高財務責任者足立恵は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評