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発表日 時刻 コード 企業名
03/24 15:32 421A ムービン・ストラテジック・キャリア
内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア(E40925) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長神川貴実彦は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内
03/24 15:32 262A インターメスティック
内部統制報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社インターメスティック(E03492) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長上野博史及びCFO 管理本部長里見亮陛は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
03/24 15:32 6383 ダイフク
内部統制報告書－第110期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ダイフク(E01551) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ダイフク 【 英訳名 】 DAIFUKU CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長寺井友章 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員 CFO 日比徹也 【 本店の所在の場所 】 大阪市西淀川区御幣島 3 丁目 2 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ダイフク東京本
03/24 15:31 268A リガク・ホールディングス
内部統制報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リガク・ホールディングス株式会社 (E39892) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川上潤及び最高財務責任者三木晃彦は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財 務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に
03/24 15:31 5028 セカンドサイトアナリティカ
内部統制報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 セカンドサイトアナリティカ株式会社 (E37506) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長高山博和は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
03/24 15:31 2489 アドウェイズ
内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アドウェイズ(E05599) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 24 日 【 会社名 】 株式会社アドウェイズ 【 英訳名 】 Adways Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山田翔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿五丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/24 15:31 9622 スペース
内部統制報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長庄村香史は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです
03/24 15:30 4058 トヨクモ
内部統制報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本裕次及び取締役石井和彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲
03/24 15:30 2195 アミタホールディングス
内部統制報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
町 535 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アミタホールディングス株式会社 (E23634) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼 CVO 熊野英介及び代表取締役社長兼 CIOO 末次貴英は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の
03/24 15:13 7314 小田原機器
内部統制報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社小田原機器 (E22554) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長津川直樹は、当社グループ( 当社及び連結子会社、以下同じ)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
03/24 15:00 4099 四国化成ホールディングス
内部統制報告書－第106期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 四国化成ホールディングス株式会社 (E00841) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邊充範は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用して
03/24 14:48 5110 住友ゴム工業
内部統制報告書－第134期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 住友ゴム工業株式会社 (E01110) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本悟は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
03/24 14:46 4404 ミヨシ油脂
内部統制報告書－第100期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 三木逸郎及び取締役執行役員兼 CFO 加藤太彦は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
03/24 14:02 3277 サンセイランディック
内部統制報告書－第50期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
会社サンセイランディック名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 20 番 17 号 ) 株式会社サンセイランディック関西支店 ( 大阪府大阪市中央区北浜三丁目 5 番 29 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サンセイランディック(E26086) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松 﨑 隆司及び取締役管理本部長三浦玄如は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び
03/24 13:43 8060 キヤノンマーケティングジャパン
内部統制報告書－第58期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 (E02644) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である足立正親は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運
03/24 13:33 5201 ＡＧＣ
内部統制報告書－第101期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 AGC 株式会社 (E01122) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 24 日 【 会社名 】 AGC 株式会社 【 英訳名 】 AGC Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役平井良典 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務執行役員竹川善雄 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/24 13:09 4597 ソレイジア・ファーマ
内部統制報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ソレイジア・ファーマ株式会社 (E33044) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長荒井好裕及び取締役 CFO 宮下敏雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお
03/24 12:59 3299 ムゲンエステート
内部統制報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社ムゲンエステート横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区北幸二丁目 6 番 1 号 ) 株式会社ムゲンエステート大阪支店 ( 大阪府大阪市北区梅田一丁目 3 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ムゲンエステート(E30649) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤田進一及び上席執行役員管理本部長佐藤博明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に
03/24 12:46 2311 エプコ
内部統制報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役グループCEO 岩崎辰之及び常務執行役員 CFO 平川智久は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております
03/24 12:43 4979 ＯＡＴアグリオ
内部統制報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 大阪市中央区久太郎町三丁目 1 番 29 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 OATアグリオ株式会社 (E30697) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡尚及び取締役高瀬尋樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示