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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	10:02	6393	油研工業
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮坂篤は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである。こ
06/25	10:02	6643	戸上電機製作所
内部統制報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社戸上電機製作所東京支店 ( 東京都目黒区青葉台四丁目 1 番 13 号戸上ビル) 株式会社戸上電機製作所中部支店 ( 愛知県名古屋市熱田区花表町 21 番 2 号 ) 株式会社戸上電機製作所関西支店 ( 大阪府吹田市江の木町 12 番 5 号大阪戸上ビル) 株式会社戸上電機製作所九州支店 ( 福岡県福岡市中央区天神四丁目 3 番 30 号天神ビル新館 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社戸上電機製作所 (E01747) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長戸上信一は
06/25	10:01	8219	青山商事
内部統制報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼執行役員社長兼 OMOリテール本部長遠藤泰三及び取締役兼専務執行役員小川誠は、 当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整
06/25	10:00	2681	ゲオホールディングス
内部統制報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ゲオホールディングス(E03367) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員遠藤結蔵及び最高財務責任者である取締役専務執行役員村上幸正は、当社グループの 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」 に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
06/25	10:00	4559	ゼリア新薬工業
内部統制報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 札幌支店 ( 札幌市白石区南郷通十一丁目南 3 番 13 号 ) 名古屋支店 ( 名古屋市名東区本郷二丁目 173 番 4 号 ) 大阪支店 ( 吹田市広芝町 5 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ゼリア新薬工業株式会社 (E00948) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊部充弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
06/25	09:50	8091	ニチモウ
内部統制報告書－第140期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニチモウ株式会社 (E00570) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 ニチモウ株式会社 【 英訳名 】 NICHIMO CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長青木信也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員管理部門担当小島章伸 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東品川二丁目 2 番 20 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/25	09:48	7464	セフテック
内部統制報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 セフテック株式会社 (E03251) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役岡 﨑 太一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 な
06/25	09:45	8152	ソマール
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ソマール株式会社 (E02673) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 ソマール株式会社 【 英訳名 】 SOMAR CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長曽谷太 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区銀座四丁目 11 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本
06/25	09:40	1810	松井建設
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 名古屋市中区栄五丁目 28 番 12 号 ) 松井建設株式会社大阪支店 ( 大阪市西区江戸堀一丁目 23 番 37 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である松井角平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備
06/25	09:38	2922	なとり
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長名取三郎及び最高財務責任者安宅茂は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
06/25	09:38	7990	グローブライド
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 グローブライド株式会社 (E02382) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木一成は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
06/25	09:38	9511	沖縄電力
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 沖縄電力株式会社 (E04509) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 沖縄電力株式会社 【 英訳名 】 The Okinawa Electric Power Company, Incorporated 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長横田哲 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 沖縄県浦添市牧港五丁目 2 番 1 号 【 縦覧に
06/25	09:37	3640	電算
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 25 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長轟一太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
06/25	09:36	7508	Ｇ‐７ホールディングス
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 G‐7ホールディングス(E03267) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社 G‐7ホールディングス 【 英訳名 】 G-7 HOLDINGS Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役金田達三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市須磨区弥栄台 2 丁目 1 番地の3 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
06/25	09:35	9220	エフビー介護サービス
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 エフビー介護サービス株式会社 (E37523) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 エフビー介護サービス株式会社 【 英訳名 】 FB CARE SERVICE CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長栁澤美穂 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 長野県佐久市長土呂 159 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社
06/25	09:34	5444	大和工業
内部統制報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 大和工業株式会社の代表取締役社長小林幹生及び最高財務責任者執行役員花本昭彦は、財務報告に係る内部統制の整 備及び運用の責任を有しております。財務報告に係る内部統制は、金融庁組織令 ( 平成 10 年政令第 392 号 ) 第 24 条に規定 する企業会計審議会により公表された「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準 」に基づき、整備及び運 用されております。財務報告に係る内部統制は、その限界により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見する ことができない可能性があります。 EDINET
06/25	09:34	3055	ほくやく・竹山ホールディングス
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 1 番地 5 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス(E03003) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である眞鍋雅信及び最高財務責任者である取締役管理統括本部長親松和史は、当社の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。 その責任の遂行に当たり、当社は、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
06/25	09:34	6919	ケル
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ケル株式会社 (E01992) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 ケル株式会社 【 英訳名 】 KEL CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長春日明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都多摩市永山 6 丁目 17 番地 7 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/25	09:34	6147	ヤマザキ
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員山 﨑 好和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
06/25	09:32	6317	北川鉄工所
内部統制報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
いたま市北区吉野町一丁目 405 番地の1) 株式会社北川鉄工所東京事業所 ( 東京都台東区元浅草二丁目 6 番 6 号 ) 株式会社北川鉄工所名古屋支店 ( 名古屋市中川区上高畑二丁目 62 番地 ) 株式会社北川鉄工所大阪支店 ( 大阪市住之江区北加賀屋三丁目 2 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡野帝男は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計